[一季报]建设银行：2011年第一季度报告
2 §1 重要提示 1.1 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 本行于 2011 年 4 月 28 日召开的董事会会议审议通过了本季度报告， 本行 13 名董事亲自出席会议，王淑敏女士和陆肖马先生委托朱振民先生代为 出席会议并表决，彼得·列文爵士委托詹妮·希普利爵士代为出席会议并表 决，任志刚先生委托黄启民先生代为出席会议并表决。 1.3 本季度报告中的财务报告未经审计。 1.4 本行法定代表人郭树清、首席财务官曾俭华、财务会计部总经理应 承康保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 3 §2 公司基本情况 2.1 公司信息 股票简称 建设银行 股票代码 601939（A 股） 上市证券交易所 上海证券交易所 股票简称 建设银行 股票代码 939（H 股） 上市证券交易所 香港联合交易所有限公司 董事会秘书姓名 陈彩虹 联系地址 北京市西城区金融大街 25 号 电话 86-10-66215533 传真 86-10-66218888 电子邮箱 ir@ccb.com 4 2.2 按照中国会计准则编制的主要合并会计数据及财务指标 本季度报告所载财务资料按照中国会计准则编制，除特别注明外，为本 行及所属子公司（统称“本集团”）数据，以人民币列示。 （除特别注明外，以人民币百万元列 示） 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 末增减(%) 资产总额 11,312,516 10,810,317 4.65 归属于本行股东权益 744,886 696,792 6.90 每股净资产（人民币元） 3.00 2.80 7.14 年初至报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 (185,601) (223.47) 每股经营活动产生的现金流量净额（人 民币元） (0.74) (215.63) 报告期 年初至报告 期期末 本报告期比上年同期 增减(％) 净利润 47,233 47,233 34.23 归属于本行股东的净利润 47,185 47,185 34.19 基本和稀释每股收益（人民币元）1 0.19 0.19 26.67 扣除非经常性损益后的每股收益（基本 和稀释，人民币元）1 0.19 0.19 26.67 年化加权平均净资产收益率（%） 26.19 26.19 增加 1.68 个百分点 扣除非经常性损益后的年化加权平均净 资产收益率（%） 26.07 26.07 增加 1.62 个百分点 1.根据证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》 （2010年修订）的规定计算。因对2010年配股所包含的无对价送股视同于列报最早期间已发行在外，故 对2010年第1季度的数据进行追溯调整，并据此计算增长比率。 5 非经常损益项目列示如下： （人民币百万元） 截至2011年3月31日止三个月 固定资产处置净收益 13 抵债资产处置净收益 10 清理睡眠户净收益 147 其他损益 91 非经常性损益合计 261 税务影响 (47) 影响本行股东净利润的非经常性损益 214 影响少数股东净利润的非经常性损益 － 2.3 中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异 本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表及按照国际财务报告准则 编制的合并财务报表中列示的截至 2011 年 3 月 31 日止三个月净利润和于 2011 年 3 月 31 日的股东权益并无差异。 2.4 于 2011 年 3 月 31 日股东总数及股东持股情况表 2.4.1 于 2011 年 3 月 31 日，本行股东总数为 979,515 户,其中 H 股股东 59,651 户，A 股股东 919,864 户。 6 2.4.2 前十名股东持股情况 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 股份种类 57.03 142,590,494,651 H 股 中央汇金投资有限责任公司（“汇 金公司”） 国家 0.06 154,879,777 A 股 香港中央结算（代理人）有限公司 1 境外法人 19.79 49,465,600,060 H 股 美国银行公司 境外法人 10.23 25,580,153,370 H 股 富登金融控股私人有限公司（“富 登金融”）1 境外法人 5.65 14,131,828,922 H 股 1.28 3,210,000,000 H 股 宝钢集团有限公司 国有法人 0.13 318,860,498 A 股 国家电网公司（“国家电网”）1,2 国有法人 1.16 2,895,782,730 H 股 中国平安人寿保险股份有限公司－ 传统－普通保险产品 境内非国 有法人 0.53 1,325,071,229 A 股 中国长江电力股份有限公司（“长 江电力”）1 国有法人 0.43 1,070,000,000 H 股 益嘉投资有限责任公司 境外法人 0.34 856,000,000 H 股 中国人寿保险股份有限公司－传统 －普通保险产品－005L－CT001 沪 境内非国 有法人 0.08 204,563,395 A 股 1. 富 登 金 融 、 国 家 电 网 、 长 江 电 力 于 2011 年 3 月 31 日 分 别 持 有 本 行 H 股 14,131,828,922 股 、 2,895,782,730股、1,070,000,000 股，代理于香港中央结算（代理人）有限公司名下。除去富登金 融、国家电网、长江电力持有的股份，代理于香港中央结算（代理人）有限公司名下的其余H 股为 49,465,600,060股。 2.截至 2011 年3月31日，国家电网通过所属全资子公司持有本行H 股股份情况如下：英大国际控股集 团有限公司856,000,000 股、国家电网国际发展有限公司1,315,282,730 股、山东鲁能集团有限公司 374,500,000 股、国网国际技术装备有限公司350,000,000 股。 3.上表中“持股比例”一列，由于四舍五入的原因可能出现小数尾差。 7 2.4.3前十名无限售条件股东持股情况 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 142,590,494,651 H 股 中央汇金投资有限责任公司 154,879,777 A 股 香港中央结算（代理人）有限公司 49,465,600,060 H 股 富登金融控股私人有限公司 14,131,828,922 H 股 3,210,000,000 H 股 宝钢集团有限公司 318,860,498 A 股 国家电网公司 2,895,782,730 H 股 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普 通保险产品 1,325,071,229 A 股 中国长江电力股份有限公司 1,070,000,000 H 股 益嘉投资有限责任公司 856,000,000 H 股 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保 险产品－005L－CT001 沪 204,563,395 A 股 华夏回报证券投资基金 165,946,565 A 股 §3 季度经营简要分析 于 2011 年 3 月 31 日，本集团资产总额 113,125.16 亿元，较上年末增加 5,021.99 亿元，增长 4.65%。客户贷款和垫款总额 59,100.98 亿元，较上年 末增加 2,409.70 亿元，增长 4.25%。其中，公司类贷款 41,505.16 亿元、个 人贷款 14,618.04 亿元、票据贴现 990.88 亿元、海外业务 1,986.90 亿元。 本集团深入推进信贷结构调整，基础设施与个人住房贷款稳健增长，小 企业等新兴战略业务快速发展。本集团严控地方政府融资平台贷款客户新增 授信，稳步推进平台贷款清理整改，及时处置化解平台贷款风险；密切关注 房地产调控政策传导情况与房地产市场走势，主动控制房地产贷款增速，同 时加强项目资金封闭管理，持续优化客户结构，主要支持房价走势平稳区域 中资金实力强、开发资质高的重点优质客户。 按照贷款五级分类划分，不良贷款余额为 645.55 亿元，较上年末减少 1.57 亿元。不良贷款率 1.09%，较上年末下降 0.05 个百分点。拨备覆盖率为 228.80%，较上年末增加 7.66 个百分点。 8 本集团负债总额 105,634.39 亿元，较上年末增加 4,540.27 亿元，增长 4.49%。客户存款 94,590.58 亿元，较上年末增加 3,836.89 亿元，增长 4.23%。其中，定期存款 42,151.12 亿元，活期存款 51,293.68 亿元，海外业 务 1,145.78 亿元。 股东权益总额 7,490.77 亿元，较上年末增加 481.72 亿元，增长 6.87%。 存贷比率为 62.48%，保持在合理水平。 资本充足率 12.45%，核心资本充足率 10.33%，分别较上年末下降 0.23 和 0.07 个百分点。 截至 2011 年 3 月 31 日止三个月，本集团实现净利润 472.33 亿元，其中 归属于本行股东的净利润 471.85 亿元，分别较上年同期增长 34.23%和 34.19%，主要是受净利息收益率回升推动利息收入增长、手续费及佣金净收 入快速增长和资产减值损失同比减少等因素共同影响所致。年化平均资产回 报率 1.71%，年化加权平均净资产收益率 26.19%。 利息净收入 716.30 亿元，较上年同期增长 25.27%。净利差为 2.58%，净 利息收益率为 2.69%，分别较上年同期提高 0.28 和 0.30 个百分点。受央行加 息、贷款议价能力提升、个人住房贷款重定价和市场利率走高的综合影响， 净利息收益率持续平稳回升。 手续费及佣金净收入 231.54 亿元，较上年同期增长 37.29%。其中，结 算、理财、电子银行、贷记卡及保理等重点产品快速增长，收入结构日趋合 理。 业务及管理费为 249.70 亿元，较上年同期增加 45.77 亿元。成本收入比 较上年同期下降 1.17 个百分点至 25.92％。 所得税费用 140.17 亿元，较上年同期增加 35.33 亿元。所得税实际税率 为 22.88%。 §4 重要事项 4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 （除特别注明外，以人民 币百万元列示） 2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 增减(%)变动原因 买入返售金融资产 475,337 181,075 162.51 增持买入返售债券和买入返售票据。 9 其他资产 29,810 15,301 94.82 其他应收款及垫款增加。 卖出回购金融资产 2,788 4,922 (43.36) 叙做的卖出回购业务减少。 （除特别注明外，以人民 币百万元列示） 截至 2011 年 3 月 31 日止三个月 截至 2010 年 3 月 31 日止三个月 增减(%)变动原因 手续费及佣金净收入 23,154 16,865 37.29 受益于结算、理财、电子银行、贷记卡及 保理等业务手续费收入快速增长。 公允价值变动收益 129 326 (60.43) 货币利率掉期的公允价值变动收益减少。 汇兑收益 500 94 431.91 由于部分货币利率掉期交易即期端估值损 失减少。 其他业务收入 124 178 (30.34) 主要是黄金经销业务收入下降。 营业利润 60,989 45,563 33.86 利息净收入、手续费及佣金净收入增长和 资产减值损失同比减少等因素共同影响所 致。 营业外收入 313 208 50.48 清理睡眠户收入和预计负债转回增加。 营业外支出 (52) (98) (46.94) 根据财政部政策调整部分营业外支出列支 项目所致。 利润总额 61,250 45,673 34.11 营业利润较上年同期稳步增长所致。 所得税费用 (14,017) (10,484) 33.70 净利润 47,233 35,189 34.23 归属于本行股东的净利润 47,185 35,164 34.19 利润总额较上年同期稳步增长所致。 少数股东损益 48 25 92.00 境内非全资子公司净利润稳步增长。 其他综合收益 897 1,461 (38.60) 可供出售金融资产公允价值增加额较上年 同期有所减少。 4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 本行于2010年实施了A股和H股配股方案（以下简称“本行配股”），按 照 每 10 股 配 售 0.7 股 的 比 例 向 本 行 A 股 和 H 股 股 东 配 售 股 份 ， 共 配 售 593,657,606股A股、15,728,235,880股H股股份，配股价格分别为每股人民币 3.77元和港币4.38港元，配售股份已分别于2010年11月19日和2010年12月16 1 0 日起上市流通。 汇金公司于2010年9月做出承诺，承诺因参与本行配股获配的股份在本行 配股发行股份上市之日起六个月内不进行减持，如果减持，由此所得的收益 归本行所有。截至2011年3月31日，上述承诺已得到履行。 除此之外，报告期内本行股东无新承诺事项，持续到报告期内承诺事项 与招股说明书披露内容相同。截至2011年3月31日止，本行股东承诺事项均得 到履行。 4.4 本报告期内现金分红政策的执行情况 □适用 √不适用 4.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 §5 发布季度报告 按照中国会计准则编制的季度报告及按照国际财务报告准则编制的季度 报告同时刊载于上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)、香港联合交易所有 限公司网址(www.hkex.com.hk)及本行网址(www.ccb.com)。 中国建设银行股份有限公司董事会 2011 年 4 月 28 日 1 1 附录 按照中国会计准则编制的财务报表 资产负债表 利润表 现金流量表 本集团 本行 2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 (未经审计) (经审计) (未经审计) (经审计) 资产： 现金及存放中央银行款项 2,002,347 1,848,029 1,997,487 1,841,867 存放同业款项 68,049 78,318 72,501 78,198 贵金属 12,366 14,495 12,366 14,495 拆出资金 72,015 63,962 74,142 68,528 交易性金融资产 19,691 17,344 5,126 3,044 衍生金融资产 11,680 11,224 10,567 10,153 买入返售金融资产 475,337 181,075 475,337 181,075 应收利息 51,976 44,088 51,634 43,861 客户贷款和垫款 5,762,394 5,526,026 5,651,123 5,428,279 可供出售金融资产 619,665 696,848 614,949 693,031 持有至到期投资 1,762,618 1,884,057 1,761,944 1,883,927 应收款项债券投资 305,257 306,748 305,257 306,748 对子公司的投资 - - 9,971 9,869 对联营和合营企业的投资 1,892 1,777 - - 固定资产 81,273 83,434 80,585 82,696 土地使用权 16,718 16,922 16,662 16,865 无形资产 1,187 1,310 1,152 1,273 商誉 1,523 1,534 - - 递延所得税资产 16,718 17,825 17,760 18,774 其他资产 29,810 15,301 46,056 32,122 资产总计 11,312,516 10,810,317 11,204,619 10,714,805 本集团 本行 2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 (未经审计) (经审计) (未经审计) (经审计) 负债： 向中央银行借款 1,383 1,781 1,383 1,781 同业及其他金融机构 存放款项 734,572 683,537 733,881 685,238 拆入资金 72,937 66,272 45,679 41,664 交易性金融负债 13,956 15,287 11,433 12,940 衍生金融负债 9,451 9,358 9,089 8,734 卖出回购金融资产 2,788 4,922 9,494 11,089 客户存款 9,459,058 9,075,369 9,393,615 9,014,646 应付职工薪酬 32,213 31,369 31,627 30,522 应交税费 42,666 34,241 42,360 33,945 应付利息 66,531 65,659 66,300 65,592 预计负债 3,310 3,399 3,304 3,399 已发行债务证券 97,211 93,315 93,123 91,431 递延所得税负债 245 243 15 4 其他负债 27,118 24,660 24,185 22,455 负债合计 10,563,439 10,109,412 10,465,488 10,023,440 本集团 本行 2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 (未经审计) (经审计) (未经审计) (经审计) 股东权益： 股本 250,011 250,011 250,011 250,011 资本公积 135,136 135,136 135,136 135,136 投资重估储备 7,739 6,706 7,796 6,743 盈余公积 50,681 50,681 50,681 50,681 一般风险准备 61,407 61,347 60,659 60,608 未分配利润 243,075 195,950 235,112 188,525 外币报表折算差额 (3,163 ) (3,039 ) (264 ) (339 ) 归属于本行股东权益合计 744,886 696,792 739,131 691,365 少数股东权益 4,191 4,113 - - 股东权益合计 749,077 700,905 739,131 691,365 10,714,805 负债和股东权益总计 11,312,516 10,810,317 11,204,619 10,714,805 本财务报表已获本行董事会批准。 郭树清 曾俭华 董事长 首席财务官 (法定代表人) 应承康 (公司盖章) 财务会计部总经理 二○一一年四月二十八日 本集团 本行 截至 3 月 31 日止三个月 截至 3 月 31 日止三个月 2011 年 2010 年 2011 年 2010 年 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 一、营业收入 96,333 75,276 94,830 74,133 利息净收入 71,630 57,180 70,967 56,651 利息收入 107,495 87,588 106,378 86,938 利息支出 (35,865 ) (30,408 ) (35,411 ) (30,287 ) 手续费及佣金净收入 23,154 16,865 22,873 16,623 手续费及佣金收入 23,809 17,363 23,407 17,069 手续费及佣金支出 (655 ) (498 ) (534 ) (446 ) 投资收益 796 633 825 512 其中：对联营和合营企业 的投资收益 11 7 - - 公允价值变动收益/(损失) 129 326 (250 ) 153 汇兑收益 500 94 294 24 其他业务收入 124 178 121 170 二、营业支出 (35,344 ) (29,713 ) (34,644 ) (29,134 ) 营业税金及附加 (5,504 ) (4,265 ) (5,470 ) (4,249 ) 业务及管理费 (24,970 ) (20,393 ) (24,329 ) (19,836 ) 资产减值损失 (4,794 ) (4,968 ) (4,775 ) (4,963 ) 其他业务成本 (76 ) (87 ) (70 ) (86 ) 三、营业利润 60,989 45,563 60,186 44,999 加：营业外收入 313 208 312 207 减：营业外支出 (52 ) (98 ) (51 ) (98 ) 四、利润总额 61,250 45,673 60,447 45,108 减：所得税费用 (14,017 ) (10,484 ) (13,809 ) (10,307 ) 本集团 本行 截至 3 月 31 日止三个月 截至 3 月 31 日止三个月 2011 年 2010 年 2011 年 2010 年 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 五、净利润 47,233 35,189 46,638 34,801 归属于本行股东的净利润 47,185 35,164 少数股东损益 48 25 六、基本和稀释每股收益 (人民币元) 0.19 0.15 七、其他综合收益 897 1,461 1,128 1,449 八、综合收益总额 48,130 36,650 47,766 36,250 归属于本行股东的综合收益 48,094 36,624 归属于少数股东的综合收益 36 26 本财务报表已获本行董事会批准。 郭树清 曾俭华 董事长 首席财务官 (法定代表人) 应承康 (公司盖章) 财务会计部总经理 二○一一年四月二十八日 本集团 本行 截至 3 月 31 日止三个月 截至 3 月 31 日止三个月 2011 年 2010 年 2011 年 2010 年 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 一、经营活动现金流量： 客户存款和同业及其他金融 机构存放款项净增加额 436,122 439,708 428,628 438,712 拆入资金净增加额 6,964 9,922 4,271 7,254 卖出回购金融资产净增加额 - - - 121 已发行存款证净增加额 3,992 - 1,769 - 交易性金融负债净增加额 - 2,846 - 834 拆出资金净减少额 - 1,204 - 1,198 买入返售金融资产净减少额 - 53,095 - 52,195 收取的利息、手续费及佣金 的现金 120,816 97,901 119,428 96,995 收到的其他与经营活动有关 的现金 1,499 10,542 765 8,608 经营活动现金流入小计 569,393 615,218 554,861 605,917 本集团 本行 截至 3 月 31 日止三个月 截至 3 月 31 日止三个月 2011 年 2010 年 2011 年 2010 年 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 一、经营活动现金流量(续)： 客户贷款和垫款净增加额 (243,711) (245,292) (229,681) (241,687) 存放中央银行和同业款项净 增加额 (127,018) (155,474) (122,481) (156,624) 拆出资金净增加额 (9,454) - (4,931) - 买入返售金融资产净增加额 (294,266) - (294,266) - 交易性金融资产净增加额 (1,542) (4,935) (1,427) (1,842) 向中央银行借款净减少额 (389) - (389) - 卖出回购金融资产净减少额 (2,157) - (1,464) - 交易性金融负债净减少额 (1,328) - (1,504) - 已发行存款证净减少额 - (2,633) - (2,930) 支付的利息、手续费及佣金 的现金 (34,137) (28,040) (33,726) (27,905) 支付给职工以及为职工支付 的现金 (14,518) (12,482) (13,914) (11,875) 支付的各项税费 (10,515) (8,474) (10,346) (8,440) 支付的其他与经营活动有关 的现金 (15,959) (7,562) (15,359) (6,204) 经营活动现金流出小计 (754,994) (464,892) (729,488) (457,507) 经营活动(所用) /产生的现金 流量净额 (185,601) 150,326 (174,627) 148,410 本集团 本行 截至 3 月 31 日止三个月 截至 3 月 31 日止三个月 2011 年 2010 年 2011 年 2010 年 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 二、投资活动现金流量： 收回投资收到的现金 483,768 226,098 482,991 223,989 收取的现金股利 - 17 - 33 处置固定资产和其他长期 资产收回的现金净额 98 178 56 175 投资活动现金流入小计 483,866 226,293 483,047 224,197 投资支付的现金 (280,161 ) (467,000 ) (277,712 ) (464,091 ) 购建固定资产和其他长期 资产支付的现金 (560 ) (682 ) (533 ) (651 ) 取得子公司、联营和合营 企业支付的现金 (3 ) - (102 ) - 投资活动现金流出小计 (280,724 ) (467,682 ) (278,347 ) (464,742 ) 投资活动产生/(所用)的 现金流量净额 203,142 (241,389 ) 204,700 (240,545 ) 本集团 本行 截至 3 月 31 日止三个月 截至 3 月 31 日止三个月 2011 年 2010 年 2011 年 2010 年 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 三、筹资活动现金流量 子公司吸收少数股东投资 收到的现金 106 47 - - 筹资活动现金流入小计 106 47 - - 分配股利支付的现金 - (5 ) - - 偿付已发行债券利息支付 的现金 (1,505 ) (1,554 ) (1,505 ) (1,554 ) 支付其他与筹资活动有关 的现金 (51 ) - - - 筹资活动现金流出小计 (1,556 ) (1,559 ) (1,505 ) (1,554 ) 筹资活动所用的现金流量 净额 (1,450 ) (1,512 ) (1,505 ) (1,554 ) 四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响 (232 ) (7 ) (237 ) (7 ) 五、现金及现金等价物净增加 /(减少)额 15,859 (92,582 ) 28,331 (93,696 ) 加：期初现金及现金等价 物余额 301,299 380,249 291,381 375,588 六、期末现金及现金等价物余额 317,158 287,667 319,712 281,892 现金流量表补充资料： 本集团 本行 截至 3 月 31 日止三个月 截至 3 月 31 日止三个月 2011 年 2010 年 2011 年 2010 年 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) (1) 将净利润调节为经营活动 的现金流量净额 净利润 47,233 35,189 46,638 34,801 加： 资产减值损失 4,794 4,968 4,775 4,963 折旧及摊销 3,181 2,889 3,130 2,852 折现回拨 (334 ) (196 ) (334 ) (196 ) 公允价值变动(收益)/ 损失 (129 ) (326 ) 250 (153 ) 对联营和合营企业的 投资收益 (11 ) (7 ) - - 股利收入 - (16 ) (40 ) (33 ) 未 实 现 的 汇 兑 损 失 /(收益) 564 (694 ) 544 (711 ) 已发行债券利息支出 808 823 808 823 出售投资性证券的 净收益 (178 ) (149 ) (154 ) (148 ) 处置固定资产和其他 长期资产的净收益 (13 ) (4 ) (13 ) (4 ) 递延所得税的净减少 769 1,258 702 1,138 经营性应收项目的增加 (698,513 ) (360,541 ) (674,960 ) (354,078 ) 经营性应付项目的增加 456,228 467,132 444,027 459,156 经营活动(所用)/产生的 现金流量净额 (185,601 ) 150,326 (174,627 ) 148,410 现金流量表补充资料(续)： 本集团 本行 截至 3 月 31 日止三个月 截至 3 月 31 日止三个月 2011 年 （未完）  |