[年报]当代东方：2014年年度报告（更新后）
当代东方投资股份有限公司 Lead Eastern Investment Co., Ltd 2014 年度报告 二〇一五年四月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李荣福 董事长 个人原因 周国华 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人李荣福、主管会计工作负责人吴淑香及会计机构负责人(会计主 管人员)张宝春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务报告出具了带 强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有 详细说明，请投资者注意阅读。 本年度报告涉及的未来计划、发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 目录 一、重要提示、目录和释义........................................... 1 二、公司简介 ...................................................... 4 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................... 6 四、董事会报告 .................................................... 8 五、重要事项 ..................................................... 21 六、股份变动及股东情况 ........................................... 26 七、优先股相关情况 ............................................... 31 八、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................ 31 九、公司治理 ..................................................... 36 十、内部控制 ..................................................... 41 十一、财务报告 ................................................... 43 十二、备查文件目录 .............................................. 116 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山西证监局 指 中国证券监督管理委员会山西监管局 深交所 指 深圳证券交易所 大同市国资委 指 大同市人民政府国有资产监督管理委员会 第一大股东、控股股东、当代投资集团 指 厦门当代投资集团有限公司 公司、本公司、上市公司 指 当代东方投资股份有限公司 当代春晖 指 本公司全资子公司北京当代春晖文化传播有限公司 泰和鑫影 指 本公司全资子公司厦门泰和鑫影文化传播有限公司 当代鑫影 指 本公司全资子公司广西当代鑫影文化传播有限公司 非公开发行股票 指 经2014年4月15日召开的公司六届董事会十七次会议和2014年5 月9日召开的2013年度股东大会审议通过的当代东方投资股份有 限公司非公开发行A股股票预案 盟将威 指 东阳盟将威影视文化有限公司，本公司非公开发行A股股票拟以募 集资金收购的标的公司 《公司法》、《证券法》 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 元、万元 人民币元、万元 报告期、本报告期 2014年1月1日-----2014年12月31日 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 当代东方 股票代码 000673 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 当代东方投资股份有限公司 公司的中文简称 当代东方 公司的外文名称（如有） Lead Eastern Investment Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） 公司的法定代表人 李荣福 注册地址 山西省大同市口泉 注册地址的邮政编码 037001 办公地址 山西省大同市魏都大道 730 号益丰商务大厦 A 座 18 层 A1A2 办公地址的邮政编码 037008 公司网址 http://www.sz000673.com 电子信箱 sxddtz@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈雁峰 陈东飞 联系地址 北京市朝阳区光华东路8号中海广 场南楼10层1001室 山西省大同市魏都大道730 号益 丰商务大厦 A 座 18 层 A1A2 电话 010-59407655 0352-5115991 传真 010-59407600 0352-5115998 电子信箱 chenyanfeng@sz000673.com chendongfei@sz000673.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券管理部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997年01月17日 山西省工商行政管 理局 140000100052221 晋国税字 140213602168003 60216800-3 报告期末注册 2013年08月19日 山西省工商行政管 理局 140000100052221 晋国税字 140213602168003 60216800-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 1997年，公司上市时主营业务为“硅酸盐水泥、熟料的生产和销售”。2011年3 月29日主营业务变更为“文化艺术活动策划展览；房地产业的投资经营与开发； 物流业投资、矿业投资”， 2013年2月4日经营范围变更为“许可经营项目：影 视、电视专题、电视综艺、动画故事节目的策划、制作、发型（有效期至2015 年4月1日）；一般经营项目：矿业投资；房地产投资、经营、开发；物流业投资； 文化艺术策划、展览；组织文化艺术交流活动；影视节目制作、发行；广告策划、 代理、制作、发布；影视设备租赁；计算机数据开发、管理；文化传播项目投资、 管理；文教用品、日用品、珠宝首饰、电子设备批发零售；多媒体技术开发与投 资；物业管理；企业形象策划；会议展览服务（国家法律、法规禁止经营的除外）”。 历次控股股东的变更情况（如有） 1997年公司上市时控股股东为大同水泥集团有限公司（国有独资公司）。2010 年 12月31 日，公司第一大股东变更为厦门当代投资集团有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 签字会计师姓名 王玉才、霍永升 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 广东省深圳市福田区益田路 江苏大厦A座38-45层 杨爽 1年 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 22,400,850.38 16,792,186.93 33.40% 16,171,025.34 归属于上市公司股东的净利润 （元） -556,162.36 2,263,922.12 -124.57% 3,151,280.91 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） -196,916.84 -2,371,695.60 91.70% -1,110,574.64 经营活动产生的现金流量净额 （元） -9,652,232.42 265,988.04 -3,728.82% 4,208,779.59 基本每股收益（元/股） -0.0027 0.0109 -124.77% 0.0151 稀释每股收益（元/股） -0.0027 0.0109 -124.77% 0.0151 加权平均净资产收益率 -5.05% 22.28% -27.33% 42.29% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增 减 2012年末 总资产（元） 120,938,448.43 81,771,926.49 47.90% 78,706,289.45 归属于上市公司股东的净资产 （元） 10,735,660.85 11,291,031.11 -4.92% 9,027,108.99 二、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分） 1,386,274.68 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 补助除外） 3,600,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 债务重组损益 -2,651.33 -189,800.35 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -359,245.52 6,183,474.96 885,999.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,545,205.91 1,420,618.52 少数股东权益影响额（税后） 合计 -359,245.52 4,635,617.72 4,261,855.55 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节董事会报告 一、概述 2014年是公司战略调整及加快转型的一年。报告期内，面对文化产业良好的政策环境、 技术进步推动、行业并购加速等发展机遇，公司将业务范围由原有的影视制作、影视节目发 行向产业链上游扩展，提出了在未来3-5年把当代东方打造成影视文化全产业链跨国企业的 战略目标。围绕新的战略目标，公司以原有影视制作发行业务为基础，积极开展包括影视版 权分销在内的新业务，并启动了非公开发行股票方案，实现了主营业务收入的较大增长。 2014年，公司实现主营业务收入2240万元，同比增长33.40%，归属于股东净利润-56 万元，同比下降124.57%。 二、主营业务分析 1、概述 原有业务方面：2014年，公司聚焦影视文化板块重新定义业务模式，在有计划的减少会 展服务、代理服务等业务的同时，加大版权采购及自制节目的投入制作。主要通过在内容上 不断增加影视剧、节目的内容储备，在渠道上推动有线电视、卫星电视内容资源的推广发行， 全年实现影视制作收入812.83万元，影视节目发行收入193.4万元，业务结构较去年有较大 调整。 新业务探索方面：面对影视版权分销等新业务的开发运营，公司从内部培育与外部合作 两个方向上开展工作：在内部引进新媒体等业务团队，培育自生力量；在外部展开战略合作， 与中兴九城网络科技无锡有限公司、国广东方网络（北京）有限公司等网络运营服务商签署 战略合作协议，为公司介入开展针对互联网电视内容提供、运营服务等业务奠定基础。由于 新业务的快速开展，公司全年实现影视版权分销收入1200.52万元。 业务名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 影视制作收入 8,128,301.83 2,129,509.20 3,301,886.70 2,500,000.00 影视节目发行收入 1,933,962.21 1,066,981.05 8,850,521.90 4,409,433.92 影视版权分销收入 12,005,188.34 2,497,894.15 会议及展览服务收入 3,354,410.00 1,587,089.85 代理服务费收入 608,000.00 合计 22,067,452.38 5,694,384.40 16,114,818.60 8,496,523.77 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，围绕打造影视文化全产业链跨国企业的战略目标，公司制订了以影视“内容、 渠道、衍生”为核心的三步走策略。作为实现战略的第一步，公司在保障现有业务增长的基 础上，启动了非公开发行方案，收购影视“内容”公司，并设立产业投资基金，提升公司后 续全产业链投资并购能力，具体工作如下： (1) 非公开发行申请获得中国证监会核准 报告期内，为奠定影视文化全产业链战略基础，增强公司整体的盈利能力，公司推出了 非公开发行股票方案，并经2014年5月9日召开的公司2013年度股东大会审议批准。方案 经调整后，本次非公开发行股票的数量为不超过18,500万股，预计募集资金总额为不超过 19.98亿元人民币。募集资金将主要用于收购盟将威100%的股权、对盟将威增资实施补充影 视剧业务营运资金项目、增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目和补充流动资 金项目。 2015年4月14日，中国证监会下发了关于本次非公开发行的核准批文，核准公司按规 定非公开发行新股。相关情况详见公司于2015年4月17日披露的《关于非公开发行股票获 得中国证监会核准批文的公告》。 收购盟将威100%的股权后，公司将实现在影视剧制作发行业务的布局，同时对盟将威增 资将大幅提升盟将威的影视剧制作发行能力，突破产能瓶颈。公司对当代春晖增资将增强当 代春晖的影视内容采购能力，加强其内容制作与编播能力，助其拓展业务类型和用户数量， 从而大幅提升其盈利能力。盟将威与当代春晖之间的协同效应也将进一步增强公司整体的盈 利能力。 (2) 设立文化产业基金，提升公司投资并购能力 2014年，基于影视文化全产业链的投资并购布局，公司与华安未来资产管理（上海）有 限公司签署了《设立产业基金战略合作协议》，共同设立相关资产管理计划，在中国文化传媒 领域进行投资，本协议经公司2014年9月5日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。 产业基金的设立能巩固公司与合作方的长期战略合作关系，充分发挥各方优势，共同发 展影视文化产业资产的投资、并购及相关上市公司定向增发业务，增强公司的资本运作能力 与实现全产业链的投资布局。 (3) 完善组织架构，推进公司内控建设 2014年，公司在原有内控制度基础上，启动了新一轮内控建设，形成全套内部控制体系。 内控工作的推进进一步完善了公司的组织架构，同时根据公司整体战略布局，构建了包括新 媒体事业部、股权合作发展事业部、游戏发展事业部、传媒事业部等业务新团队，形成了围 绕内容、渠道、衍生的基本业务架构，同时公司于2014年11月10日召开的六届二十五次董 事会审议通过了《投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《高管薪酬管理制度》等系列制度， 为公司持续经营能力形成了制度约束。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 √适用 □不适用 主要是公司调减2014年已开票但主要风险与报酬尚未完全转移的版权交易事项。 主要经营模式的变化情况 □适用√不适用 2、收入 说明 本期公司更深入发展文化传媒行业业务，影视制作收入和影视版权分销收入较上年大幅增加。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是√否 公司重大的在手订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 15,769,811.14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 70.40% 公司前5大客户资料 √适用□不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 河北丰收文化传播有限公司 5,850,000.00 26.12% 2 北京扬天在线信息技术有限公司 3,773,584.80 16.85% 3 上海默然文化传媒有限公司 2,830,188.60 12.63% 4 石家庄寰亚电子科技有限公司 1,830,188.68 8.17% 5 北京玖悦美怡文化传媒有限公司 1,485,849.06 6.63% 合计 -- 15,769,811.14 70.40% 主要客户其他情况说明 □适用√不适用 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 文化传媒 影视制作 2,129,509.20 37.40% 2,500,000.00 29.33% -14.80% 文化传媒 影视节目发行 1,066,981.05 18.74% 4,409,433.92 51.73% -75.80% 文化传媒 影视版权分销 2,497,894.15 43.87% 100.00% 其他商务服务 会议及展览服务 1,587,089.85 18.62% -100.00% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本 比重 影视制作 影视制作 2,129,509.20 37.40% 2,500,000.00 29.33% -14.80% 影视节目发行 影视节目发行 1,066,981.05 18.74% 4,409,433.92 51.73% -75.80% 影视版权分销 影视版权分销 2,497,894.15 43.87% 100.00% 会议及展览服务 会议及展览服务 1,587,089.85 18.62% -100.00% 说明:公司主要成本为外购影视版权的成本和影视制作的成本。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 10,150,943.35 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 86.83% 公司前5名供应商资料 √适用□不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 星美影业有限公司 3,820,000.00 32.67% 2 北京精意恒动广告传媒有限公司 2,547,169.78 21.79% 3 浙江强视传媒股份有限公司 1,400,943.40 11.98% 4 北京天天高清 1,202,830.17 10.29% 5 北京嘉映影业有限公司 1,180,000.00 10.09% 合计 -- 10,150,943.35 86.83% 主要供应商其他情况说明 □适用√不适用 4、费用 1、公司管理费用较上期增加40.09%，一方面主要由于公司进行非公开发行产生的中介费用增 加，另一方面是为适应公司新的战略，新增人员从而使人力成本与费用有所增加所致； 2、公司财务费用增加16142.54%，主要原因为公司今年新增银行借款产生的利息和担保费用 所致。 5、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 74,812,142.10 21,571,330.98 246.81% 经营活动现金流出小计 84,464,374.52 21,305,342.94 296.45% 经营活动产生的现金流量净 额 -9,652,232.42 265,988.04 -3,728.82% 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 1,069,348.25 473,229.87 125.97% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,069,348.25 -473,229.87 -125.97% 筹资活动现金流入小计 10,600,792.10 100.00% 筹资活动现金流出小计 650,475.00 100.00% 筹资活动产生的现金流量净 额 9,950,317.10 100.00% 现金及现金等价物净增加额 -771,263.57 -207,241.83 -272.16% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流入小计增加246.81%，主要原因为公司收到货款和往来款项大幅增加； 2、经营活动现金流出小计增加296.45%，主要原因为公司购买商品、支付职工和支付其他费用、往来款大 幅增加； 3、经营活动产生的现金流量净额减少3728.82%，主要原因为公司经营活动现金流入和经营活动现金流出 大幅增加，且经营活动现金流出增幅大于经营活动现金流入增幅所致； 4、投资活动现金流出增加125.97%，主要原因为分子公司新增办公设备和电子设备等固定资产所致； 5、投资活动产生的现金流量净额减少125.97%，主要原因为本期公司购买固定资产较多； 6、筹资活动现金流入增加主要原因为泰和鑫影取得银行借款，另外当代鑫影取得少数股东的入资款； 7、筹资活动流出增加原因主要为公司支付利息和担保费用； 8、现金及现金等价物净增加额减少主要为经营活动现金净流入大幅降低所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 文化传媒 22,067,452.38 5,694,384.40 74.20% 81.59% -17.59% 71.97% 其他商务服务 -100.00% -100.00% -100.00% 分产品 影视制作收入 8,128,301.83 2,129,509.20 73.80% 146.17% -14.82% 67.09% 影视节目发行 收入 1,933,962.21 1,066,981.05 44.83% -78.15% -75.80% -11.93% 影视版权分销 收入 12,005,188.34 2,497,894.15 79.19% 100.00% 100.00% 100.00% 会议及展览服 务收入 -100.00% -100.00% -100.00% 代理服务费收 入 -100.00% -100.00% -100.00% 分地区 华北地区 16,331,131.79 3,462,756.84 78.80% 393.88% 131.59% 30.48% 华南地区 华东地区 5,410,377.20 2,003,984.95 62.96% 14.28% -6.48% 13.06% 华中地区 325,943.39 227,642.61 30.16% 100.00% 100.00% 100.00% 东北地区 -100.00% -100.00% -100.00% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 □适用√不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 4,038,711.36 3.34% 4,809,974.93 5.88% -2.54% 应收账款 1,931,728.10 1.60% 3,515,000.00 4.30% -2.70% 存货 5,996,794.70 4.96% 4.96% 本期新增存货为 外购影视剧版权 固定资产 1,808,546.39 1.50% 1,004,845.71 1.23% 0.27% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 9,800,000.00 8.10% 8.10% 本期新取得借款 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √适用□不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 320.00 300.00 6.67% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司 权益比例 泰和鑫影 文化艺术活动策划、广告制作、文化用品及计算机通讯设备租赁等 100.00% 当代鑫影 各类文化活动交流、设计、制作、代理等 60.00% 2、主要子公司、参股公司分析 √适用□不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处 行业 主要产品 或服务 注册 资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 当代春晖 子公 司 文化 传媒 业 影视节目 及电视栏 目销售 3000000 5,816,234.30 1,344,922.04 7,679,716.77 -348,746.02 -348,781.75 泰和鑫影 子公 司 文化 传媒 业 文化艺术 活动策划、 广告制作、 文化用品 及计算机 通讯设备 租赁等 2000000 12,051,684.17 2,059,395.53 772,200.00 72,840.55 59,395.53 当代鑫影 子公 司 文化 传媒 业 各类文化 活动交流、 设计、制 作、代理等 2000000 1,967,270.87 1,959,960.87 0.00 -40,039.13 -40,039.13 主要子公司、参股公司情况说明:无。 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用□不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 泰和鑫影 业务拓展 新设 --- 当代鑫影 业务拓展 新设 --- 六、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势。 2014年，我国影视文化行业进入了一个大的发展改革之年，在宏观经济景气程度普遍下 降的情况下，借助良好的政策环境、技术进步推动、行业并购加速等动力，影视文化行业整 体抗周期性与内生增长性都得以凸显。 政策层面，在2009年9月国家出台《文化产业振兴规划》之后，国家和地方政府陆续出 台多项文化发展利好政策，包括积极推动文化企业体制改革、取消和调整多项行政审批制作、 鼓励金融合作等，极大促进了包括影视、传媒等在内的文化行业的发展。 消费层面，随着居民消费水平的提高，无论从消费收入的增长或是消费结构的升级上看， 文化行业都将面临一波调整融合的浪潮，作为集中度相对较低的行业，影视文化的行业并购 是这波调整中的重要方面。 在行业改革和成长的大环境下，公司将围绕影视文化产业，在业务上借助优质的影视内 容资源，打造自身核心竞争力，在资本运作上，不断增强自身投资并购能力，实现全产业链 布局。 （二）公司发展战略。 结合国内影视产业快速发展的现状以及国家政策大力支持的背景，公司的战略发展目标 为打造影视文化全产业链跨国企业。基于影视文化产业链较短，各板块间关联度较高等行业 特点，公司未来将以电影、电视剧制作发行为核心，向内容、渠道、衍生领域拓展，全面整 合上下游资源。公司将充分考虑通过并购、投资等手段，积极参与一些与公司战略方向一致 的海外项目，加快公司的国际化步伐。 （三）经营计划。 2015年，公司将以战略目标为方向，以现有业务为基础，以新业务的探索为动力，积极 落实非公开发行后续工作，加快公司与盟将威之间的业务融合，全面提高公司的盈利能力。 主要计划包括： 在业务上，购买与经营优质IP、推进影视节目的制作发行业务、落实并推进已签订业务 协议项目的后续执行； 在资本整合上，落实非公开发行后续股份认购工作、进行募集资金管理、促进公司与盟 将威的业务融合、推进其他产业并购等； 在团队建设上，依据公司实际业务布局，引进优质业务团队，实现新媒体、游戏等新平 台的人才储备； 在其他工作上，继续推进公司原有资产、债务的整合、解决并清理历史遗留问题。 （四）公司所需的资金需求。 公司资金需求主要是公司维持发展现有业务及根据需要进行对外投资时的资金需求，公 司资金使用主要是根据公司经营和投资计划进行安排筹集。 （五）可能面对的风险。 公司所在行业为影视行业，目前国家对具有意识形态特殊属性的影视行业的监督、管理 较为严格，存在一定行业准入风险与内容审核风险，同时也存在一定的行业竞争风险。公司 将结合自身业务与行业监管情况，加强内容审核与发行的规范操作，并通过提供优质的影视 内容，打造公司核心优势，从而在竞争中占据市场份额，更好的面对风险及挑战。 七、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 本年度，负责公司审计工作的致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强 调事项段无保留意见的审计报告，并对出具此审计报告做出了专项说明。 审计报告涉及的强调事项的内容为：如财务报表附注十三所述，截止2014年12月31 日，当代东方公司累计亏损255,288,118.50元，为改善持续经营能力，当代东方公司采取 了一系列的措施，新业务已逐步展开，并在2014年启动了非公开发行股票用于收购盟将 威等项目。非公开发行 A 股股票于2015年2月13日获得中国证监会发行审核委员会审 核通过，2015年4月14日中国证监会下发《关于核准当代东方投资股份有限公司非公开 发行股票的批复》文件。但截至审计报告日，当代东方主营业务规模较小，其持续经营能 力不确定；原有业务相关的资产和负债尚未处置完毕，财务状况尚未得到根本改善。上述 情况表明，可能导致对当代东方公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不 确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。 就审计报告涉及的强调事项，董事会说明如下： 公司自转型文化产业以来，经营活动逐步走上正轨，主营业务规模逐年快速增长，公司 的经营及业务已实现健康稳定发展。为进一步加强公司持续经营能力，公司将业务范围由原 有的影视内容销售、影视版权分销向产业链上游扩展，提出了在未来3-5年把当代东方打造 成影视文化全产业链跨国企业的战略目标。作为实现战略目标的第一步，公司启动了非公开 发行股票收购资产项目，目前公司非公开发行股票募集资金方案已获得证监会批复，此次增 发共发行18500万股，募集资金19.98亿元，其中11亿对价收购东阳盟将威100%股权。收 购完成后，公司将打造以东阳盟将威电影电视剧制作发行为核心的内容产业，初步实现了公 司在影视行业的战略布局，为实现战略目标奠定了基础，进一步提升了公司持续经营能力。 2015年，公司将围绕上述战略目标，在建设业务团队、收购优质IP版权，整合盟将威 业务、拓展海外市场等方面全面保障公司的持续经营，公司无论在业务方面还是利润方面都 将有稳定持续的发展和稳步的提升，未来将极大改善公司持续经营能力，更好的回报广大投 资者。 八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用□不适用 2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》（简称企业会计准 则第39号）、《企业会计准则第40号——合营安排》（简称企业会计准则第40号）和《企业会计 准则第41号——在其他主体中权益的披露》（简称企业会计准则第41号），修订了《企业会计 准则第2号——长期股权投资》（简称企业会计准则第2号）、《企业会计准则第9号——职工薪 酬》（简称企业会计准则第9号）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（简称企业会计准 则第30号）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（简称企业会计准则第33号）和《企业 会计准则第37号——金融工具列报》（简称企业会计准则第37号），除企业会计准则第37号在 2014年年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他准则于2014年7月1日起施行，公司根 据新准则修改了相关会计准则描述。 九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用 本期公司分别于2014年3月25日、4月21日投资设立泰和鑫影、当代鑫影两家子公司，本期公 司将其全部纳入合并财务报表范围。 十一、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用 报告期内，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》（证监会公告 [2013]43号）有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中有关公司利润分配政策的条 款进行修改，并制定了《关于未来三年股东回报规划（2014-2016年）。公司各年度利润分配 均严格按照公司章程规定执行。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是，公司章程对现金分红政策决策程序有明确规定。 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是，公司独立董事对公司的历次利润分配方案均发表了明 确意见。 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益 是否得到了充分保护： 是，公司股东大会审议利润分配事项时，公司为股东提供 网络投票方式。 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、 透明： 是，公司对现金分红政策进行调整或变更时均经公司董事 会、股东大会审议通过。 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 近三年，因公司每年度累计实际可供股东分配的利润均为负值，因此公司未进行利润分 配，也未进行资本公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回购股 份资金计入现金分红的 比例 2014年 0.00 -556,162.36 0.00% 0.00 0.00% 2013年 0.00 2,263,922.12 0.00% 0.00 0.00% 2012年 0.00 3,151,280.91 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用√不适用 十二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用√不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 接待时 间 接待地点 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2014年 05月13 日 北京中海 广场分公 司会议室 实 地 调 研 机 构 中信建投、兴业证券、时 间投资、东方证券、招商 证券、深圳千合、一创摩 根、华夏证券、齐鲁证券、 东吴证券 本次机构调研活动以座谈方式进行，主要座谈内容为： 1、公司的未来发展战略；2、公司子公司与辽宁北方 互动合作项目开展情况；3、公司与中兴九城的合作情 况；4、非公开增发拟收购目标公司情况。（关于本次 机构调研活动详细内容公司已在深交所“互动易”平 台进行了披露）。 2014年 09月03 日 北京中海 广场公司 会议室 实 地 调 研 机 构 招商证券、银华基金、国 都证券、中信建投资管、 广发基金、宏源证券、金 百镕投资、源乐晟、华夏 基金 本次机构调研活动以座谈方式进行，主要座谈内容为： 1、公司未来发展战略及业务发展举措；2、公司非公 开增发拟收购目标公司完成后相关情况的咨询。（关于 本次机构调研活动详细内容公司已在深交所“互动易” 平台进行了披露） 2014年 北京中海 实 机 安信证券、嘉实基金、天 本次机构调研活动以座谈方式进行，主要座谈内容为： 09月03 日 广场公司 会议室 地 调 研 构 弘基金、华夏基金、中邮 基金、中信产业基金、民 生加银、泰达宏利、新华 基金、国泰基金、信达澳 银、中国太平、信达澳银 1、公司未来发展战略及业务发展举措；2、公司非公 开增发进展情况及拟收购目标公司完成后相关情况的 咨询。（关于本次机构调研活动详细内容公司已在深交 所“互动易”平台进行了披露） 2014年 09月18 日 北京中海 广场公司 会议室 实 地 调 研 机 构 安信证券、华安财保资管、 北京源乐晟、长城保险、 景林资产、方正富邦基金 本次机构调研活动以座谈方式进行，主要座谈内容为： 1、公司战略发展目标、业务发展标准及公司未来3-5 年发展规划；2、未来公司的扩张战略是否会有很高的 风险？3、拟收购目标公司相关情况及公司非公开发行 在证监会的审核进度。（关于本次机构调研活动详细内 容公司已在深交所“互动易”平台进行了披露） 接待次数 4 接待机构数量 38 接待个人数量 80 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 第五节重要事项 一、媒体质疑情况 √适用□不适用 媒体质疑事项说明 披露日期 披露索引 上海证券报刊登文章，对本公司第一大股东不 同时期披露的财务数据提出质疑 2014年01月18日 2014-02 有关媒体对公司非公开发行相关事项的质疑 2014年12月27日 2014-74 二、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、重大关联交易 1、关联债权债务往来 √适用□不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √是□否 关联方 关联关系 债权债务类 型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期发生额 （万元） 期末余额 （万元） 厦门当代投资集团 有限公司 控股股东 应付关联方 债务 提供资金资 助 否 626 4,245 3,396 关联债权债务对公司经营成果及 财务状况的影响 本期控股股东继续给予公司提供无偿资金支持，改善了公司资金紧缺情况，满足了 公司日常经营活动所需资金需求，有利于公司开展经营业务，该部分资金偿还压力 不大。 四、重大合同及其履行情况 1、担保情况 √适用□不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额 度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 报告期内审批的对外担保额 度合计（A1） 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） 报告期末已审批的对外担保 额度合计（A3） 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额 度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 厦门泰和鑫影文 化传播有限公司 2014年 08月21 日 980 2014年09月 05日 980 连带责任 保证 两年 否 是 报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1） 980 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 980 报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3） 980 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 980 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 980 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2） 980 报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3） 980 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4） 980 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 91.28% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的 债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 980 上述三项担保金额合计（C+D+E） 980 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明：无。 （1）违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 五、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时 承诺期限 履行情况 间 股改承诺 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 厦门当代 投资集团 有限公司; 王春芳 一、关于同业竞争的承诺 为从根本上避免和消除当代投资集团及其关联方与 本公司形成同业竞争的可能性，厦门百信和投资、厦 门当代投资集团及其实际控制人王春芳先生做出书 面承诺如下：1、承诺人及其控股、实际控制的其他 企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与本公 司构成实质性竞争的业务。2、如承诺人或其控股、 实际控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或 入股任何可能与本公司所从事的业务构成竞争的业 务，承诺人应将上述商业机会通知本公司，在通知中 所指定的合理期间内，本公司作出愿意利用该商业机 会的肯定答复，则承诺人放弃该商业机会；如果本公 司不予答复或者给予否定的答复，则被视为放弃该业 务机会。3、保证厦门当代投资集团将严格遵守中国 证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司 管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权 利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利 益，不损害公司和其他股东的合法权益。”二、关于 关联交易的承诺为避免和规范厦门当代投资集团及 其关联方与本公司之间的关联交易，厦门百信和投 资、厦门当代投资集团及其实际控制人王春芳先生做 出书面承诺如下： 1、本次收购完成后，厦门当 代投资集团将严格按照《公司法》等法律法规以及上 市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董 事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事 项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。 2、厦门百信和投资、厦门当代投资集团及王春芳先 生承诺杜绝一切非法占用本公司资金、资产的行为； 在任何情况下，不要求本公司向厦门当代投资集团、 当代投资及王春芳先生提供违规担保。3、若厦门百 信和投资、厦门当代投资集团及实际控制人王春芳先 生未来与本公司发生必要关联交易，厦门百信和投 资、厦门当代投资集团及王春芳先生承诺将遵循市场 公正、公平、公开的原则，依法签订协议，依法履行 合法程序，按照本公司《公司章程》、有关法律法规 和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行 信息披露义务和办理有关审议程序，从制度上保证本 公司作为上市公司的利益不受损害，保证不发生通过 关联交易损害本公司广大中小股东权益的情况。 2010年 12月29 日 长期 公司运营 过程中，公 司控股股 东厦门当 代投资集 团有限公 司及实际 控制人王 春芳严格 按照承诺， 履行承诺 义务，没有 违反承诺 的情形。 资产重组 时所作承 --- --- ---- --- --- 诺 首次公开 发行或再 融资时所 作承诺 当代东方 投资股份 有限公司; 厦门当代 投资集团 有限公司; 王春芳 当代东方投资股份有限公司承诺：不会违反《证券发 行与承销管理办法》第16条等有关法规的规定，直 接或间接对本次非公开发行参与认购的投资公司、资 管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人，提供财务 资助或者补偿。控股股东厦门当代投资集团承诺：不 会违反《证券发行与承销管理办法》第16条等有关 法规的规定，使当代东方投资股份有限公司通过本公 司，直接或间接对本次非公开发行参与认购的投资公 司、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人，提 供财务资助或者补偿。实际控制人王春芳承诺：不会 违反《证券发行与承销管理办法》第16条等有关法 规的规定，使当代东方投资股份有限公司通过本人， 直接或间接对本次非公开发行参与认购的投资公司、 资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人，提供财 务资助或者补偿。 2014年 09月22 日 非公开发 行完成 将于非公 开发行认 购过程中 严格履行。 其他对公 司中小股 东所作承 诺 --- --- --- --- --- 承诺是否 及时履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用√不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所： 境内会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 40 境内会计师事务所审计服务的连续年限 3 境内会计师事务所注册会计师姓名 王玉才、霍永升 当期是否改聘会计师事务所 □是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用□不适用 本年度，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，期间 共支付内控审计费用27万元；公司因非公开发行事项，聘请招商证券股份有限公司为保荐机 构，期间共支付200万元。 七、监事会、独立董事对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 1、监事会对公司董事会就审计报告涉及强调事项所做专项说明的意见： 监事会认为董事会对审计意见所涉事项进行的说明符合公司实际情况，提出的解决措施 积极有效，同意董事会关于对审计报告涉及强调事项的说明。 监事会也认可董事会已进行的改善公司持续经营的努力，今后将进一步督促董事会按照 《董事会关于对审计报告涉及强调事项的说明》中提出的经营方针，积极推进经营活动的开 展，使公司走上持续经营、健康发展的道路。 2、独立董事对审计报告涉及强调事项的专项说明： 我们认为：该审计报告涉及事项较客观、真实、公允的反映了公司目前实际状况。公司 董事会对本年度非标准无保留意见审计报告涉及事项做出的说明符合公司实际情况，提出的 解决措施将会积极有效地解决审计意见所涉及到的强调事项。 针对审计报告涉及事项，全体独立董事已提醒公司董事会、管理层予以高度关注；在今 后的工作中，我们也将会依照法律、法规赋予的职责，大力督促董事会加强工作力度，积极 按所提改进措施推进相关工作进程，以尽快扭转当前状况，促进公司持续稳定发展。 八、其他重大事项的说明 1、2014年4月9日，公司六届董事会十六次会议审议通过《关于注销厦门分公司的议案》。 为提升公司管理运营效率，董事会决定注销厦门分公司，详情见公司于2014年4月11日在中国 证券报和巨潮资讯网上刊登的《当代东方投资股份有限公司关于注销分公司的公告》（公告编 号为：2014-18）。2014年10月14日收到厦门市工商管理局准予注销登记通知书，准予公司注 销厦门文化发展分公司。 2、经2014年4月15日召开的公司六届董事会十七次会议和2014年5月9日召开的2013年度 股东大会审议，通过了公司非公开发行股票等相关事项，详情见公司于2014年4月16日在中国 证券报和巨潮资讯网上刊登的相关公告。 2015年2月13日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会 对当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票的申请进行了审核。 根据审核结果，公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得审核通过。 2015年4月14日，中国证监会下发了关于本次非公开发行的核准批文，核准公司按规定非 公开发行新股。相关情况详见公司于2015年4月17日披露的《关于非公开发行股票获得中国证 监会核准批文的公告》（公告编号为：2015-17）。 3、经2014 年6 月16 日召开的公司六届董事会十九次会议审议通过，董事会决定聘任周 国华先生为公司总经理，经2014年9月5日召开的2014年度第一次临时股东大会审议通过，周 国华先生当选为公司第六届董事会非独立董事。 4、报告期，公司于2014年4月22日与中兴九城网络科技无锡有限公司签订了《互联网电 视业务合作协议》，详情见公司于2014年4月23日在中国证券报和巨潮资讯网上刊登的《当代 东方投资股份有限公司关于与中兴九城网络科技无锡有限公司签订战略合作协议的公告》（公 告编号为：2014-27）；公司于2014年6月16日与华安未来资产管理（上海）有限公司签署了《设 立产业基金战略合作协议》，详情见公司于2014年6月17日在中国证券报和巨潮资讯网上刊登 的《当代东方投资股份有限公司关于与华安未来资产管理（上海）有限公司签订设立产业基 金战略合作协议的公告（公告编号为：2014-38）。目前上述两项协议涉及合作事项公司与协 议方正在积极推进中。 九、公司子公司重要事项 √适用□不适用 本公司全资子公司北京当代春晖文化传播有限公司于2014年6月12日与国广东方网络（北 京）有限公司签订了《互联网电视业务合作协议》，双方就共同开拓国内外互联网电视业务事 宜达成合作协议，详情见公司于2014年6月13日在中国证券报和巨潮资讯网上刊登的《当代东 方投资股份有限公司关于全资子公司北京当代春晖文化传播有限公司与国广东方网络（北京） 有限公司签订《互联网电视业务合作协议》的公告（公告编号为：2014-36）。 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股 份 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股 份 208,080,000 100.00% 0 0 0 0 0 208,080,000 100.00% 1、人民币普通股 208,080,000 100.00% 0 0 0 0 0 208,080,000 100.00% 三、股份总数 208,080,000 100.00% 0 0 0 0 0 208,080,000 100.00% 股份变动的原因 □适用√不适用 股份变动的批准情况 □适用√不适用 股份变动的过户情况 □适用√不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每 股净资产等财务指标的影响 □适用√不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用√不适用 2、限售股份变动情况 □适用√不适用 二、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股 股东总数 11,076 年度报告披露日前第5个 交易日末普通股股东总数 8,593 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例 报告期末 持股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 厦门当代投资集 团有限公司 境内非 国有法 人 29.99% 62,400,000 0 62,400,000 质押 62,400,000 中国农业银行－ 中邮核心成长股 票型证券投资基 金 其他 4.42% 9,191,143 0 9,191,143 中国农业银行股 份有限公司－中 邮核心优势灵活 配置混合型证券 投资基金 其他 2.46% 5,122,808 0 5,122,808 中国工商银行－ 浦银安盛价值成 长股票型证券投 资基金 其他 1.60% 3,335,576 0 3,335,576 嘉实基金－建设 银行－中国人寿 －中国人寿委托 嘉实基金公司混 合型组合 其他 1.54% 3,200,895 0 3,200,895 四川信托有限公 司－宏赢十五号 证券投资集合资 金信托计划 其他 1.51% 3,133,766 0 3,133,766 中国工商银行－ 诺安股票证券投 资基金 其他 1.15% 2,399,772 0 2,399,772 四川信托有限公 司－宏赢十八号 证券投资集合资 金信托计划 其他 （未完）  |