创业黑马:2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）
原标题:创业黑马:2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿） 股票代码：300688 股票简称：创业黑马 C:\Users\htlh\AppData\Local\Temp\WeChat Files\5b310a96b175f1a513d43c7303a7769.jpg 创业黑马科技集团股份有限公司 （北京市朝阳区酒仙桥北路7号60幢一层027） 2019年度非公开发行A股股票预案 （修订稿） 二零一九年九月 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担 个别和连带的法律责任。 本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票预案和 发行情况报告书》等要求编制。 本次非公开发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次 非公开发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明，任何与之相反的声明均属不 实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行相关事项的实质性 判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行相关事项的生效和完成尚 待取得有关审批机关的批准或核准。 重大事项提示 一、本次发行相关事项已经发行人第二届董事会第十一次会议、十五次会议 审议通过，以及2019年第二次临时股东大会决议通过，尚需获得中国证监会核 准。 二、本次发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证 券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其 它境内法人投资者和自然人等特定投资者。证券投资基金管理公司以多个投资账 户认购股份的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有 资金认购。最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据 发行对象申购报价的情况，由发行人董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。 所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。发行对象数量应符合相关法律、 法规规定。 三、本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日。本次 非公开发行的价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。 发行期首日前二十个交易日股票交易均价=发行期首日前二十个交易日股票 交易总额/发行期首日前二十个交易日股票交易总量。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股 本等除权除息事项，将对发行价格进行相应调整。 本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发 行的核准文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会 根据股东大会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）根据市场询价的情况协商 确定。 四、本次发行股票数量不超过1,904万股（含1,904万股）。最终发行数量将 由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行对象申购报价的情况 与保荐机构（主承销商）协商确定。若发行人股票在本次非公开发行董事会决议 公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本 次发行的股票数量将作相应调整。 五、本次发行完成后，特定投资者所认购的股份限售期需符合《创业板上市 公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深交所等监管部门的相关规定： 本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按 中国证监会及深交所的有关规定执行。 六、本次向特定投资者非公开发行A股股票募集资金总额不超过60,000万 元，在扣除发行费用后将用于“产业加速服务云平台项目”、“创业黑马信息化平 台项目”。本次募集资金到位前，发行人可根据市场情况利用自筹资金对募集资 金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。 七、在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，发行前的滚存未分配利润 将由发行人新老股东按照发行后的股份比例共享。 八、本次非公开发行A股股票完成后，发行人股权分布将发生变化，但不 会导致发行人控股股东和实际控制人发生变更。 九、本次发行不会导致发行人股权分布不具备上市条件。 十、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发【2012】37号）以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分 红》（证监会公告【2013】43号）等相关规定有关要求，本预案“第四节 利润分 配政策及执行情况”中对发行人的利润分配政策，尤其是现金分红政策的制定及 执行情况及比例、未分配利润使用安排情况进行了说明。 十一、公司提示投资者关注本预案中公司对每股收益的假设分析不构成对公 司的盈利预测，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请广 大投资者注意投资风险。关于本次非公开发行股票摊薄即期回报分析及填补回报 措施的详细情况，请参见本预案“第五节 其他有必要披露的事项”之“二、本次发 行摊薄即期回报的，发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规定做出的有关 承诺并兑现填补回报的具体措施”。 目 录 公司声明........................................................................................................................ 1 重大事项提示................................................................................................................ 2 目 录............................................................................................................................ 4 释 义............................................................................................................................ 6 第一节 本次非公开发行股票方案概要 ..................................................................... 8 一、发行人基本情况 ................................................................................................. 8 二、本次非公开发行的背景和目的 ............................................................................ 8 三、发行对象及其与公司的关系 ............................................................................... 9 四、发行股份的价格及定价原则等方案概要 .............................................................. 9 五、募集资金投向................................................................................................... 12 六、本次发行是否构成关联交易 ............................................................................. 12 七、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ............................................................ 12 八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ....... 13 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ........................................... 14 一、本次募集资金的使用计划 ................................................................................. 14 二、本次募集资金投资项目基本情况 ...................................................................... 14 三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响 ..................................................... 43 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ....................................... 45 一、本次发行后上市公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、 业务结构的变动情况 ............................................................................................... 45 二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ..................... 45 三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞 争等变化情况.......................................................................................................... 46 四、本次发行完成后，上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情 形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 .......................................... 46 五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负 债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况................................ 46 六、本次股票发行相关的风险说明 .......................................................................... 46 第四节 利润分配政策及执行情况 ........................................................................... 51 一、发行人的利润分配政策 .................................................................................... 51 二、 报告期内利润分配情况................................................................................... 53 三、发行人股东依法享有的未分配利润 ................................................................... 54 四、公司未来三年分红规划 .................................................................................... 54 第五节 其他有必要披露的事项 ............................................................................... 56 一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明 ....... 56 二、本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出 的有关承诺并兑现填补回报的具体措施 ................................................................... 56 释 义 在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 创业黑马、发行人、上 市公司、本公司、公司 指 创业黑马科技集团股份有限公司 本次发行/本次非公开 发行 指 创业黑马科技集团股份有限公司2019年度非公开发行A股 股票的行为 本预案（修订稿） 指 创业黑马科技集团股份有限公司2019年度非公开发行A股 股票预案（修订稿） 定价基准日 指 发行期首日，发行期首日为认购邀请书发送日的次一交易日 创业嘉乐 指 北京创业嘉乐文化传媒交流中心（有限合伙），本公司股东 之一，为实际控制人牛文文先生控制的企业 原投时创 指 北京原投时创文化传媒有限公司，本公司间接股东之一，为 实际控制人牛文文先生控制的公司 蓝创文化 指 蓝创文化传媒（天津）合伙企业（有限合伙），本公司股东 之一 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 董事会 指 创业黑马科技集团股份有限公司董事会 监事会 指 创业黑马科技集团股份有限公司监事会 报告期 指 2016年、2017年、2018年、2019年1-6月 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 百城计划 指 服务下沉至全国二三四线城市，为中小企业及企业主提供一 站式综合企业发展成长升级服务 黑马大学2.0 指 基于公司现有为社群成员和创业者提供创业咨询服务平台 黑马成长营 指 为创业者及中小企业和企业主提供高端综合辅导培训的平 台，是公司长期辅导培训服务的一种 创业加速 指 聚焦创业及中小企业发展，为其提供培训辅导、轻咨询服务、 咨询、行业资源对接等综合性服务 创业加速体验 指 创业加速服务的体验项目及服务 成长加速 指 聚焦服务创业及中小企业主，提供对于服务产品、管理咨询、 战略发展等综合性 成长加速体验 指 成长加速服务的体验项目及服务 黑马实验室 指 聚焦创业及中小企业及企业主产业升级、创业成长、管理提 升等方面的可规模化的培训服务产品 用友NC管理 指 企业在线集团管理应用系统的一种 ETL 指 数据采集：ETL（extract提取、transform转换、load加载）。 ETL负责将分散的、异构数据源中的数据如关系数据、平面 数据文件等抽取到临时中间层后，进行清洗、转换、集成， 最后加载到数据仓库或数据集市中，成为联机分析处理、数 据挖掘提供决策支持的数据。 注：本预案若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 第一节 本次非公开发行股票方案概要 一、发行人基本情况 公司名称 创业黑马科技集团股份有限公司 公司英文名称 Dark Horse Technology Group Co. Ltd 股票上市地 深圳证券交易所 证券代码 300688 证券简称 创业黑马 公司类型 股份有限公司 注册地址 北京市朝阳区酒仙桥北路7号60幢一层027 办公地址 北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创意广场2号楼B区 注册资本 9,520万元人民币 法定代表人 牛文文 成立日期 2011年11月16日 上市日期 2017年8月10日 经营期限 2011年11月16日至长期 统一社会信用代码 91110105585848161G 邮政编码 100015 联系电话 010-62691933；010-62513961 传真 010-62510308 公司网站 http://www.iheima.com/ 经营范围 技术推广服务;创业服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);经济贸 易咨询;教育咨询;投资咨询;投资管理;企业管理咨询;会议及展览服 务;企业策划;设计、制作、代理、发布广告;计算机技术培训;技术培 训;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备;从事互联网文化活动; 人才中介服务。广播电视节目制作。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动;人才中介服务、从事互联网文化活动、广播电视节目 制作以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展 经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 二、本次非公开发行的背景和目的 （一）本次非公开发行的背景 2019年4月，中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于促进中小企业健康 发展的指导意见》（以下简称“《指导意见》”），《指导意见》指出，中小企业是 国民经济和社会发展的生力军，是扩大就业、改善民生、促进创业创新的重要力 量，在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险中发挥着重要作用。《指导意 见》要求推动专业化众创空间提升服务能力，实现对创新创业的精准支持，推进 发展“互联网+中小企业”，鼓励大型企业及专业服务机构建设面向中小企业的云 制造平台和云服务平台。 新旧动能转换、供给侧改革、创新驱动发展战略等重大政策推进，进一步推 动国民经济产业结构升级、协调、优化，极大促进了广大中小企业发展，形成广 阔成长空间，为企业成长加速服务开启广阔前景。 作为创业服务领域首家A股上市公司，公司积极响应国家政策指引与号召， 把握政策趋势，顺势前行抓住新的发展机遇，聚焦科创服务，匹配优质资源，将 成熟的产业加速体系带到更多的产业城市，服务更多中小企业加速成长。 （二）本次非公开发行的目的 通过此次非公开发行募投项目实施，公司构建并运营线上平台，提供标准化 产品，从而扩大服务规模，拓展覆盖跨区域的中小企业客群，增加中小企业服务 粘性，提升公司市场份额，增强持续竞争能力。 三、发行对象及其与公司的关系 本次发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公 司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境 内法人投资者和自然人等特定投资者。证券投资基金管理公司以多个投资账户认 购股份的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金 认购。最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据发行 对象申购报价的情况，由发行人董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。 目前，发行人尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与发行人的关系。 发行对象与发行人之间的关系将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披 露。 四、发行股份的价格及定价原则等方案概要 （一）发行股份的种类和面值 本次发行的股份为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00 元。 （二）发行方式 本次发行全部采取向特定投资者非公开发行的方式。 （三）发行对象 本次发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公 司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境 内法人投资者和自然人等特定投资者。证券投资基金管理公司以多个投资账户认 购股份的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金 认购。最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据发行 对象申购报价的情况，由发行人董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。发行 对象数量应符合相关法律、法规规定。 （四）发行价格及定价原则 本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日。本次非公 开发行的价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。 发行期首日前二十个交易日股票交易均价=发行期首日前二十个交易日股票 交易总额/发行期首日前二十个交易日股票交易总量。 本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发 行的核准文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会 根据股东大会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）根据市场询价的情况协商 确定。 若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增 股本等除权除息事项，本次发行底价将按以下办法作相应调整：假设调整前发行 底价为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息为D，调整后发行底价为P1， 则： 派息：P1=P0-D 送股或转增股本：P1=P0÷（1+N） 两项同时进行：P1=（P0-D）÷（1+N） （五）发行数量 本次发行A股股票数量不超过1,904万股（含1,904万股）。若发行人股票 在本预案公告之日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除 息事项，本次发行的股票数量上限将作相应调整。最终发行数量将由董事会根据 股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行对象申购报价的情况与保荐机构 （主承销商）协商确定。 （六）认购方式 发行对象应符合法律、法规规定的条件，以现金认购本次发行的股票。 （七）限售期 本次非公开发行发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上 市交易。 本次非公开发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后 减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关 规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增 加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。 （八）上市地点 本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。 （九）本次发行前滚存未分配利润的安排 在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，发行前的滚存未分配利润将由 发行人新老股东按照发行后的股份比例共享。 （十）决议的有效期 本次发行决议的有效期为本次发行方案提交发行人股东大会审议通过之日 起十二个月。 五、募集资金投向 本次发行拟募集资金总额不超过60,000.00万元。募集资金扣除发行费用后 的净额全部用于“产业加速服务云平台项目”和“创业黑马信息化平台项目”。募集 资金具体投资项目如下： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额 1 产业加速服务云平台项目 57,651.00 55,000.00 2 创业黑马信息化平台项目 5,270.00 5,000.00 合计 62,921.00 60,000.00 在本次发行募集资金到位之前，发行人将根据项目进度的实际情况以自筹资 金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，发行人将根据实际募 集资金净额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的投资项目、 优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由发行人自筹资金解决。 六、本次发行是否构成关联交易 目前，本次发行尚未确定发行对象，最终是否存在因关联方认购本次发行构 成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。 七、本次发行是否导致公司控制权发生变化 截至2019年6月30日，控股股东、实际控制人牛文文先生直接持有公司 31.40%股份，通过创业嘉乐、蓝创文化间接控制公司8.98%的股权。按发行1,904 万股计算，本次发行完成后，牛文文先生直接持有公司26.17%股份、通过创业 嘉乐、蓝创文化间接控制公司7.48%的股权，牛文文仍处于控股股东、实际控制 人地位。 故本次发行不会导致公司控制权发生变化。 八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的 程序 （一）本次发行方案已取得的批准 本次发行已经发行人第二届董事会第十二次、十五次会议审议通过，以及 2019年第二次临时股东大会决议通过。 （二）本次发行方案尚需呈报批准的程序 本次发行方案尚需获得中国证监会核准。 在获得中国证监会核准后，发行人将向深交所和中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司申请办理股票发行和上市事宜，完成本次发行的全部呈报批准程 序。 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 一、本次募集资金的使用计划 本次发行拟募集资金总额不超过60,000.00万元。募集资金扣除发行费用后 的净额全部用于“产业加速服务云平台项目”和“创业黑马信息化平台项目”。募集 资金具体投资项目如下： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额 1 产业加速服务云平台项目 57,651.00 55,000.00 2 创业黑马信息化平台项目 5,270.00 5,000.00 合计 62,921.00 60,000.00 在本次发行募集资金到位之前，发行人将根据项目进度的实际情况以自筹资 金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次 发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，发行人将根据实际募集资金净额， 按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的投资项目、优先顺序及各 项目的具体投资额，不足部分由发行人自筹资金解决。 二、本次募集资金投资项目基本情况 （一）产业加速服务云平台 1、项目简介 本项目构建产业加速服务云平台，是围绕中小企业共性服务需求的重度垂直 的产业加速服务云平台，由黑马大学2.0、大数据分析、资源市场三大核心子系 统组成，将公司业务与海量数据、分布式计算、智能数据分析等云服务相融合， 推动公司线上线下业务的双向联动和资源聚集。本项目实现线下引流、客群流量 放大、服务线上转化、流量线下聚集的业务推进目标，逐步实现从线下加速服务 到在线虚拟加速的企业服务的商业进化过程，提高对中小企业的服务能力和服务 效率，带动中小企业的协同创新。 本项目建设内容为在线云平台，以线上运营模式为主，以网站、APP、公众 号为载体，向种子期、创业期、成长期、成熟期各阶段中小企业，提供线上培训、 管理咨询及线上企业级会员服务，并取得相应的培训、咨询服务及会员费收入。 本次募投项目与公司现有业务关系如下： （1）本次募投项目和公司现有业务均是公司核心业务，均是为服务中小企 业加速成长所提供的辅导培训、管理咨询等服务与产品。 （2）本次募投项目和公司现有业务的运营方式不同。本次募投项目以线上 运营为主，现有业务以线下运营为主，两者通过线上线下相互补充、相互促进。 目前公司线下培训产品已经形成了相当的用户粘性，是公司营业收入的主要来源 之一。构建业务云平台，能够显著降低获取用户的成本，通过导入线下用户获得 云平台的“基石”用户，然后通过知识和导师吸引线上用户成倍增加，再向线上 用户推送公司线下培训和赛事活动，形成线上线下的双向联动，促进产品品牌与 导师品牌影响力的双向提升。 （3）本项目建设完成后，通过新增企业级会员服务，为会员提供综合性的 管理培训、营销服务、企业管理服务等服务与产品，围绕现有中小企业目标客户 需要提供综合性的产业加速服务，为公司现有业务拓展了服务范围，丰富了服务 品种。 综上所述，本次募投项目围绕公司主营业务展开，和公司现有业务均从事中 小企业产业加速服务，通过线上线下业务的有机结合，能够丰富公司提供服务的 应用场景，并有效提升公司的运营效率，更好地满足公司客户需求。 2、项目背景分析 中小企业是中国实体经济中的重要组成部分，是大众创业、万众创新的重要 力量，是中国数量最大的企业群体。根据财政部数据，中小企业创造了国民经济 50%以上的税收、60%以上的GDP、70%以上的发明创造、80%以上的就业，中 小企业的数量占企业总数量的99%以上。但与此同时，多数中小企业产业层次较 低，科技水平不高、抵御外部风险能力较弱。特别是近年来，受经济下行压力影 响，中小企业普遍面临生产成本上升、盈利水平下降等问题，生存与发展的压力 不断加大，迫切需要知识、资本、资源的支撑。 通过此次募投项目建设，公司将打造产业加速云平台，通过项目建设，导入 上传公司历史积累的庞大创业服务数据，运用人工智能、大数据等技术方式优化 筛选，实现从线下到线上，在云端平台将导师资源和知识全部线上化，从创业培 训到产业加速，实现导师与创业者需求的智能匹配，同时配置并运营智能化服务 中台，将体系化、分层级的资源输送到更多产业城市及创业者，把创业加速孵化 的能力向国内更广阔的区域输送，进而帮助更多的创业者实现加速成长。 同时通过募投项目建设，将打开导师和创业者两端增长空间。于导师端，通 过平台能力帮助导师梳理经验及方法，不断放大导师的资源与行业影响力；于学 员端，公司通过媒体的“内容+活动”，不断吸引线上线下有加速需求的创业者自 主入驻，通过平台为其在创业过程中关注问题适配导师进行解答疑惑并提供解决 方案。同时，“百城计划”的区域落地，使得平台可持续接入来自二三四线城市的 创业者，为更多的中小企业主解决产业加速问题。 3、项目必要性分析 （1）从政策角度看，本项目投资符合国家鼓励发展云计算等新一代信息技 术及创新创业服务应用示范的政策导向 本项目以云计算、大数据、移动互联网、人工智能技术为支撑，构建服务于 中小企业共性服务需求的云平台，是基于云计算等新一代信息技术在商业服务领 域的创新应用示范。在国家已经出台的略性新兴产业重点产品和服务指导目录》 《大数据产业发展规划(2016-2020年)》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展 规划》、《“十三五”国家科技创新规划》、《“互联网 + ”人工智能三年行动实施 方案》中，云计算、大数据、移动互联网、人工智能等技术以及其应用示范均被 列入发展重点，得到国家产业政策的大力扶持。 （2）从市场角度看，本项目投资符合中小企业对产业加速服务的需求 中小企业是中国实体经济中的重要组成部分，生存与发展的压力不断加大， 迫切需要知识、资本、资源的支撑。中小企业对商业服务的需求是多方面的，除 了企业管理知识之外，对于外部资源以及各类商业资源都有着迫切地需求。本项 目基于云架构构建平台，主要面向移动端用户，结合大数据分析向中小企业提供 共性服务标准化产品。企业级培训由于学员自控力强、学习目标明确，对在线形 式的学习接受度较高。大数据分析可以在不同的企业个体行为中总结出共性，再 在共性中甄别出个性，经过智能化处理将需求与受众精准匹配。 本项目面通过大数据分析系统向企业智能适配商业服务，符合广大中小企业 对于企业管理知识及各类商业服务的市场需求。 （3）从公司角度看，本项目投资符合公司布局中小企业加速服务的长期发 展战略 本项目开发的云平台对公司长期发展具有重要战略意义。公司的阶段性发展 目标为建设国内领先的在线创业指导辅导系统，开拓知识分享等高成长业务线， 实现创业辅导培训业务覆盖人群的扩张，从而能够及时高效地解决中小企业成长 过程中遇到的核心问题。云平台将现有用户进行线上引流，实现基本业务引流、 业务流量放大、流量线上转化、流量线下转化的业务推进目标，帮助公司实现了 从线下创业营到线上中小企业培训咨询，从自营培训到开放式共享平台，从虚拟 加速、加速服务到企业服务的业务发展战略。 4、项目可行性分析 创业黑马是国内领先的创业服务与产业加速平台，服务对象从创业创新群体 到广大中小企业。公司实施项目具有以下优势与可行性： （1）独特的服务体系 公司所提供的产业加速服务是集合了培训辅导、咨询顾问及资源适配的综合 性服务。公司结合“找出来→推出去→配得上→能成长→能成交”这一创业黑马独 有的服务方法论，将产业加速所需的培训、辅导、咨询及资源在公司的平台上整 合为标准化体系化的流程。同时，公司基于多年服务中小企业及创业公司的经验 累积及数据基础，通过不断增加平台上导师的数量并精准地匹配创业者的需求， 形成了产业加速服务的平台规模化的效应。 （2）稀缺的服务资源 公司产业加速服务生态核心是导师对创业者的赋能。公司创造的“教练式” 学习方式，需要成功的企业家或投资人作为导师。这些导师不仅有丰富的产业、 投资及管理经验，还拥有大量的资本及产业资源。创业者通过公司的加速服务， 不仅可以取得导师的培训和咨询，还形成了与导师资源网络的对接，从而实现中 小企业的产业加速。另一方面，导师通过公司的产业加速平台发现项目进行孵化 升级，也有助于其企业或基金的发展。公司在产业加速平台上通过签约的方式固 化导师与平台的关系，并在平台上对导师进行分类分层化管理，提高了导师在平 台上的黏性。截至2018年末，已有超过600位导师在公司平台上提供过服务， 其中2018年新签约导师达20位。 （3）丰富的渠道网络 公司持续推进“百城计划”建设布局，在全国范围内建立城市学院。公司城市 学院将实战创新生态体系的优质服务和资源对接到各地，建立区域创业社群，不 断发掘各地区优质创业企业并进行产业加速升级。在这个过程中，公司一方面带 动了当地企业的产业升级，为公司的产业加速平台提供源源不断的优质项目；另 一方面，公司将各地政府的优质发展资源对接到了产业加速平台，丰富了公司的 产业加速资源体系。截至2018年末，公司的渠道网络已经覆盖近30个城市。 （4）坚实的技术基础 本项目在公司已开发黑马大学1.0的基础上进行升级和新系统的开发。经过 多年的开发和经验，公司研发了涵盖数据层、逻辑层及应用层的创业服务技术体 系。在数据层，公司通过结构化存储、统计、搜索、分类聚类等大数据技术，实 现创业信息检索及用户画像分析；在逻辑层，公司依托自研CRM系统，实现业 务流程的信息化、移动化，为决策提供数据支持服务；在应用层，公司实现了公 司服务体系从线上到线下的多平台无缝链接，在强化公司服务资源使用效率的时 候，更为契合创业者碎片化的使用习惯。因此，本项目实施具有坚实的技术基础。 5、项目构成与建设内容 本项目建设内容为在线云平台，以线上运营模式为主，以网站、APP、公众 号为载体，向种子期、创业期、成长期、成熟期各阶段中小企业，提供线上培训、 管理咨询及线上企业级会员服务，并取得相应的培训、咨询服务及会员费收入。 本项目的主要功能与服务包括以下内容： 1）将公司线下服务产品标准化、流程化、模块化，实现线上运营，扩大用 户规模，提升运营效率。 2）利用线上运营平台汇聚用户数据，并对用户数据进行结构化分析，生成 用户画像及需求洞察。 3）构建第三方机构资源平台，配合公司自有线上服务产品，根据用户画像， 针对个性化需求，精确匹配相应服务与资源。 本项目构建创业黑马产业加速服务云平台，系统由黑马大学2.0、大数据分 析、资源市场三大核心子系统组成，围绕种子期、创业期、成长期、成熟期各阶 段中小企业，实现线下引流、客群流量放大、服务线上转化、流量线下聚集的业 务推进目标，逐步实现从虚拟加速、加速服务到企业服务的商业进化过程。 （1）黑马大学2.0子系统 黑马大学2.0子系统主要用于在线培训与管理咨询，包括创业加速体验、黑 马成长营、创业加速、成长加速体验、黑马实验室、成长加速六大类产品，并建 立成为开放式资源分享平台，吸引独立第三方培训机构、导师入驻，为用户提供 更为丰富、多元的在线培训和管理咨询产品，实现基本业务引流和业务流量放大。 黑马大学2.0子系统具有咨询辅导、记录回放、视频会议、社群社区、文件管理、 无线加速及对应系统服务资源模块等内容。 在线培训和管理咨询产品设计目标： 序号 产品名称 目标客户 目的 种子期、创业 期企业实际 控制人 成长期、转型期 企业实际控制 人、高级管理者 1 创业加速体验 √ 用户注册平台后，可通过免费产品体验 和认识黑马产品的价值。 2 黑马成长营 √ 系统学习创业需要的个人成长、商业模 式、资本、组织、产品、营销等专业课 程。 3 创业加速 √ 专家导师指导商业模式； 专家提点方法论； 获取被投资机会； 长尾加速解决方案包； 平台保障学员权益； 4 成长加速体验 √ 用户注册平台后，可通过免费产品体验 和认识黑马产品的价值。 5 黑马实验室 √ 系统学习企业发展需要的战略、并购、 资本、组织、传播等专业课程，提供全 球游学服务。 6 成长加速 √ 专家导师指导战略规划； 序号 产品名称 目标客户 目的 种子期、创业 期企业实际 控制人 成长期、转型期 企业实际控制 人、高级管理者 获取融资和合作的机会； 获取被并购的潜在标的； 平台保障学员权益； 在线培训和管理咨询产品设计内容： 序号 支付 方式 业务 类型 产品名称 服务内容 1 免费 在线免费 体验 创业加速体 验 在线体验课程——认识结果； BP诊断——专家点评及纠错，改进推荐路径； 黑马诊断——能力提升推荐路径，创业者能力识别（创 业黑马专利技术）； 2 付费 在线培训 课程 黑马成长营 创始人成长——全方位锻炼与提升，包括胸怀与视野， 知识与经验，修养与素质； 商业模式——如何建立完善合理、可持续优化的商业模 式； 资本——融资与商业计划书； 组织——企业组织、员工激烈； 产品——市场的痛点与痒点； 营销——品牌传播与创始人个人的公众形象； 3 付费 在线导师 咨询 创业加速 远程面试——导师的面试结果及录取结果反馈； 项目路演——导师的项目诊断报告； 在线问答——导师或运营人员问答结果； 作业批改——日常导师作业在线批阅； 加速方案——加速方案=落地方案+迭代方案+配置资源； 4 免费 在线免费 体验 成长加速体 验 在线体验课程——认识结果； 企业诊断——专家点评及纠错，改进推荐路径； 5 付费 在线培训 课程 黑马实验室 战略——千亿市值公司的成长模型； 并购——并购的艺术； 资本——正确理解资本市场； 组织——上市公司的治理与创新； 传播——公众形象的塑造与管理； 海外游学——全球视野与企业家精神； 6 付费 在线导师 咨询 成长加速 远程面试——导师的面试结果及录取结果反馈； 企业诊断——导师的项目诊断报告； 在线问答——导师或运营人员问答结果； 作业批改——日常导师作业在线批阅； 加速方案——加速方案=落地方案+迭代方案+配置资源； （2）大数据分析子系统 主要用于海量数据的结构化，向用户适配个性化的资源和商业服务，为各阶 段中小企业提供全方位的产业加速。系统按照业务需求场景，在海量数据中提取 出可用特征，建立数据标准，创建数据仓库，进行数据挖掘、数据清洗、数据分 析以及可视化，为实现流量线上和线下转化提供智能化分析。大数据分析子系统 的开发包括ETL处理、WEB建模、离线与在线分析、知识库、可视化报表等后 台支撑和管理模块。 （3）资源市场子系统 资源市场子系统主要用于资源对接与商业服务适配，由大数据分析子系统向 用户适配个性化的资源对接和商业服务，在资源市场子系统形成交易和管理，实 现流量线上转化。资源市场子系统具有商品检索、购物车、账户中心、在线客服 及对应系统服务资源模块等功能，以及交易管理、商品管理、会员管理、权限管 理、信息管理、统计管理等后台管理模块。 6、项目投资计划 （1）实施主体 本项目拟由创业黑马科技集团股份有限公司负责实施。 （2）投资金额及明细 本项目计划总投资57,651.00万元，主要为软硬件设备及系统服务资源模块 构建支出，拟使用募集资金55,000万元。 具体投资依据及明细项目说明如下： 单位：万元 项目类别/名称 合计 是否属于资 本性支出 是否使用募集资 金 1.工程费用 9,146.00 是 是 1.1建筑工程 100.00 是 是 1.1.1场地购置 - - - 项目类别/名称 合计 是否属于资 本性支出 是否使用募集资 金 1.1.2场地装修 100.00 是 是 1.2设备及软件购置 9,046.00 是 是 1.2.1设备购置及安装 950.00 是 是 1.2.2软件工具购置 288.00 是 是 1.2.3专有网络部署 3,040.00 是 是 1.2.4云服务使用 3,904.00 是 是 1.2.5第三方软件开发工具包 864.00 是 是 2.工程建设其他费用 46,905.00 是 是 2.1办公场地租赁 - 是 是 2.2办公家具购置 - 是 是 2.3 系统服务资源模块构建支 出 - 是 是 2.3.1产业孵化培训咨询服务 模块 16,200.00 是 是 2.3.2企业级会员服务模块 24,300.00 是 是 2.3.2.1管理培训 10,210.00 是 是 2.3.2.2营销服务 6,980.00 是 5,929万元使用募 集资金，1,051万 元使用自有资金 2.3.2.3企业管理服务 7,110.00 是 是 2.4技术开发 6,405.00 是 是 3.预备费 - 3.1基本预备费 - 3.2涨价预备费 - 4.铺底流动资金 1,600.00 否 否 合计 57,651.00 1）场地装修 本项目新增场地装修100.00万元，用于500平米研发场地的装修，包括办 公室和机房。 2）设备及软件购置 本项目新增设备及软件购置9,046.00万元，包括设备购置及安装950.00万 元，软件类投资支出8,096万元，具体包括软件工具购置288.00万元，专有网络 部署3,040.00万元，云服务使用3,904.00万元，第三方软件开发工具包864.00 万元。设备用于建设公司权限管理系统，用于管理存储核心数据；软件用于开发 云服务平台模块。 设备购置及安装投资明细： 序号 设备名称 规格型号 单价（万元 /台套） 数量（台套） 投资额（万 元） 第一年 第二年 第三年 1 Window服 务器 华为 TaiShan 2280（Hi1616 CPU/10*32GB/2*600GB+24*1.2TB/27盘位） 20.00 8 8 8 480.00 2 Linux服 务器 华为 FusionServer RH2288H V3（Xeon E5-2640 v4*2/16GB*12/600GB*8） 15.00 6 0 0 90.00 3 Linux服 务器 华为 TaiShan 2280（Hi1616 CPU/10*32GB/2*600GB+24*1.2TB/27盘位） 20.00 0 8 8 320.00 4 本地机房 网络安全 设备 戴尔（DELL） M640刀片式服务 器 思科（CISCO） WS-C3650-48FQ- E 48口千兆PoE光 纤交换机 10.00 2 2 2 60.00 软件类投资明细： 序号 类型 名称 规格 单价（万 元/套） 数量（套） 投资额 （万元） 第一年 第二年 第三年 1 软件工具 购置 正版Windows Windows Server 2012 6.00 2 2 2 36.00 2 正版Adobe套 Adobe 10.00 2 2 2 60.00 序号 类型 名称 规格 单价（万 元/套） 数量（套） 投资额 （万元） 第一年 第二年 第三年 装 2018 3 图片素材库费 视觉中国 20.00 2 2 2 120.00 4 字体使用费用 方正 12.00 2 2 2 72.00 5 专有网络 部署 专有网络部署 电信专线 100M 80.00 4 0 0 320.00 6 专有网络部署 电信专线 200M 120.00 0 6 0 720.00 7 专有网络部署 电信专线 500M 200.00 0 0 10 2000.00 8 云服务使 用 Web服务器 16核32G 4.00 40 70 100 840.00 9 Redis云服务器 32核 128G 5.00 6 12 20 190.00 10 Mongo云服务 器 16核64G 40.00 8 12 20 1600.00 11 RDS云服务器 8核 16G/1T 4.50 6 10 16 144.00 12 搜索引擎服务 器 32核64G 5.00 8 12 20 200.00 13 消息队列服务 器 32核64G 5.00 8 12 20 200.00 14 大数据处理服 务器 32核 128G 5.00 4 8 16 140.00 15 日志服务器 32核64G 18.00 2 4 6 216.00 16 监控/安全服务 器 16核64G 3.00 6 10 14 90.00 17 安全企业云盾 阿里云安 骑士企业 版 1.00 20 26 30 76.00 18 内部应用自建 服务器费 1.00 36 72 100 208.00 19 第三方软 件开发工 具包 功能扩展费 —— 4.00 8 8 8 96.00 20 UI组件优化费 —— 4.00 4 4 4 48.00 21 第三方会议系 统费 好视通会 议室系统 10.00 6 22 44 720.00 3）系统服务资源模块构建支出 本模块支出为云平台提供企业产业加速所需要的各类系统服务资源，具体如 云平台 产业加速 产业孵化培训咨询服务 创业成长企业战略 企业级会员服务 管理培训营销服务企业管理服务 业务运营 大数据分析资源模块黑马大学2.0 技术 下： ①产业孵化培训咨询服务模块 本项目新增产业孵化培训咨询服务模块16,200.00万元，为各阶段企业级用 户提供固定、可选或智能适配的产业加速、创业发展、企业战略、财务会计等培 训课程。按产业升级和创业发展等需求的分类，搭建产业加速、创业发展、企业 战略、财务会计等服务资源模块，提供给平台付费用户。 服务模块与标准产品的关系： 产业孵化培训咨询服务模块支出明细如下： 类型 名称 内容 投资额 （万元） 占比 产业孵化培 训咨询服务 模块 产业加速培 训 面向处于快速发展阶段的中小企业，通 过产业龙头机构的优秀经验及丰富案 例，为企业及企业主提供支持其快速成 长的内容服务。 5,670.00 35% 产业孵化培 训咨询服务 模块 创业成长培 训 面向处于早期发展阶段的中小企业，通 过知名企业家、投资者等个人或机构的 先进经验及丰富案例，为企业及企业主 提供支持其快速成长的内容服务。 5,670.00 35% 产业孵化培 训咨询服务 模块 企业战略培 训 战略分析：行业环境分析、市场状况、 竞争态势、核心能力、核心业务领域； 公司战略：明晰企业的愿景、使命和战 略目标，进行业务选择，价值链组合； 4,860.00 30% 类型 名称 内容 投资额 （万元） 占比 业务战略：明确目标客户定位、产品和 服务的定位、提供产品和服务的方式定 位及布局、业务竞争规划； 战略支撑：阶段战略目标、战略重点及 财务预算、制定重点职能战略规划； ②企业级会员服务模块 本项目新增企业级会员服务模块24,300.00万元，为各阶段企业级会员提供 固定、可选或智能适配的服务模块，包括管理培训、营销服务、企业管理服务。 企业级会员服务模块支出明细如下： 类型 内容 投资额（万元） 管理培训 搭建并整合咨询及辅导等内容与服务资源模块，为企业高 管等提供组织、文化、品牌、运营等专项管理培训服务， 提供给平台付费用户。 10,210.00 营销服务 搭建新媒体平台、SNS社区、垂直媒体专栏、视频平台 的广告资源服务模块，用于用户的品牌推广、产品营销等。 6,980.00 企业管理服务 搭建法律法务、信息化、团队内训、品牌市场、知识产权、 人力社保、代理记账、资质认证、营销服务等企业管理服 务资源模块，提供中小企业全周期企业管理服务。 7,110.00 A、管理培训 为各阶段企业级用户提供固定、可选或智能适配的管理培训，按照企业实际 需要提供组织、文化、品牌、财务、运营等专项管理培训服务。 类型 名称 内容 投资额 （万元） 占比 管理培训 组织建设培 训 人力资源管理实务； 劳动关系管理； 劳动争议； 职业生涯规划； 团队塑造； 组织激励管理； 领导力； 组织功能分析； 组织模式选择； 权责、权限设计； 分支机构管理； 岗位设计； 3,470.00 34% 类型 名称 内容 投资额 （万元） 占比 管理培训 企业文化培 训 企业文化理念； 企业文化管理； 企业文化形象； 企业文化传播； 1,300.00 13% 管理培训 品牌市场培 训 行业及市场分析； 内外部营销环境分析； 营销战略规划； 营销体系设计； 渠道规划与管理； 产品定位及组合； 客户管理战略规划； 客户服务体系设计; 营销计划的制定与实施; 品牌战略规划; 品牌形象设计; 品牌传播与推广； 3,090.00 30% 管理培训 运营管理培 训 产品设计并行工程； 快速原型法； 虚拟制造技术； 模块化技术； 供应链管理； 1,320.00 13% 管理培训 财务会计培 训 财务基础； 财务管理； 资金管理； 财务分析； 税收筹划； 财税咨询； 1,030.00 10% B、营销服务 为各阶段企业级用户提供固定、可选或智能适配的营销服务，以一定数量、 频次、深度的广告等形式，在区域性和行业性媒体资源平台进行推广。投资明细 如下： 类型1 类型2 类型3 内容 投资额 （万元） 占比 目标网站 目标公众号范围 APP 营销服 务 区域媒 体 北京 北京在线、目标在 线、香山网、回龙观 社区网等 京医通、北京交通广 播、北京朝阳教育、 BTV我是大医生等 - 3,699.4 53% 南京 今日南京、南京报业 南京楼市、我在夜南 - 类型1 类型2 类型3 内容 投资额 （万元） 占比 目标网站 目标公众号范围 APP 网等 京、南京零距离、南 京太平南路等 沈阳 沈阳网、东北网、北 国网等 沈阳网、沈阳晚报、 沈阳生活广播、沈阳 地铁报、沈阳本地宝 等 - 成都 四川在线、麻辣社 区、四川新闻网、化 龙巷、成都全搜索等 成都发布、成都商报、 成都商报、成都一条、 成都周边游等 - 镇江 金山网、镇江人民网 等 镇江好老师、我们的 镇江、金山网等 - 武昌 大楚网、长江网、武 昌信息港等 大楚网、长江日报、 花样大武汉、Taste武 汉、武汉晚报、掌上 武汉等 - 郑州 中原网、郑州新网等 中原网、郑州房产、 郑州平行线等 - 乌鲁木 齐 乌鲁木齐网、乌鲁木 齐新闻网等 大小通吃、我们的丝 路、乌鲁木齐城市广 播等 - 南昌 大江网、地宝网、中 国江西网等 南昌晚报、南昌新闻、 新闻说报、南昌旅游 第一线、南昌日报等 - 重庆 大渝网、经典重庆 网、等 重庆晚报、重庆微生 活、重庆飞、重庆人 物、重庆晨报等 - 银川 银川新闻网、银川市 民网、宁夏在线等 银川教育、直播银川、 银川晚报、银川之家 等 - 南宁 时空网、南宁新闻网 南宁晚报、南宁大城 小事、南宁铁路、南 宁邦等 - 呼和浩 特 内蒙古新闻网、呼市 视窗等 呼市每日最新闻、呼 和浩特大事、呼和浩 特同城、呼和浩特热 线等 - 营销服 务 行业媒 体 财经 - 财经要参、投资界等 财联社、雪 球、钛媒体、 东方财富、金 太阳、涨乐财 3,280.6 47% 类型1 类型2 类型3 内容 投资额 （万元） 占比 目标网站 目标公众号范围 APP 付通、银河玖 乐、壹钱包等 教育 - 教师E家、高考直通 车、青塔、教师帮等 年糕妈妈、小 伴龙等 科技 - 酷玩实验室、果壳、 好奇博士、虎嗅、物 种日历、环球科学、 AI前线、互联网思维 等 中关村在线、 IT之家、科技 新闻、经济学 人、科技快报 等 体育 - 苏群、柚子说球、广 东体育频道、全球健 身指南等 PP体育、直 播TV、雷速 体育、7M即 时比分等 汽车 - 卡车之家、汽车之家、 汽车志、有车以后、 懂车等 车友会、汽车 之家、懂车 帝、易车、爱 卡汽车、 GoFun出行、 名车志等 文化 - 洞见、拾遗、十点读 书、南方周末、看理 想、ONE文艺生活、 人物等 掌阅、书旗小 说、追书神 器、咪咕阅读 等 时尚 - 时尚芭莎、气质范、 商务范、新氧美学院、 新男人装等 光芒时尚、 Top时尚杂 志、轻芒杂 志、芭莎in、 男人帮、时尚 COSMO等 健康 - 丁香园、科普中国、 医学论坛网、医学界、 丁香医生等 平安好医生、 好大夫在线、 微医、用药助 手、春雨医 生、丁香医 生、等 C、企业管理服务 为各阶段企业级用户提供固定、可选或智能适配的知识产权、信息化、团队 内训、品牌市场、法律法务、人力社保、代理记账、资质认证等企业管理服务。 类型 名称 内容 投资额 （万元） 占比 企业管理服务 知识产权 商标注册、商标转让、商标变更、 商标注销、商标异议、商标设计、 商标续展； 作品著作权申请； 专利申请； 软件著作权申请； 1,066.50 15% 企业管理服务 信息化 信息化发展规划； 信息化组织设计； 流程梳理及优化； 大数据规划； 决策支持服务； 1,066.50 15% 企业管理服务 团队内训 个性化的培训需求，聚焦培训目 标，通过人员盘点、岗位胜任素 质模型、学习地图设计、课程开 发、培训实施、培训效果评估、 培训反馈等方式。 355.50 5% 企业管理服务 品牌市场 品牌定位、品牌规划、品牌梳理、 标志设计、VI设计、网站建设； 互联网营销、新媒体运营、整合 媒体营销； 公关活动策划、公关活动执行、 宣传片拍摄、微电影制作、广告 片制作； 1,066.50 15% 企业管理服务 法律法务 合同管理； 企业营销； 劳动用工； 采购与销售； 知识产权； 税务管理； 投资合作； 企业保险和金融； 企业纠纷； 1,422.00 20% 企业管理服务 人力社保 人事外包； 基础服务人事外包； 综合服务人事外包； 企业社保代理； 个人社保代缴； 711.00 10% 企业管理服务 代理记账 提供自动化票据处理、自动生成 凭证、标准化的财务处理，智能 化的报表生成和一键申报、代理 开票等功能； 1,066.50 15% 类型 名称 内容 投资额 （万元） 占比 注册、核名、资产评估、公司刻 章、内资验资、外资验资、微商 电商执照办理以及信息变更、注 销等； 企业管理服务 资质认证 高新企业认证； 申报食品流通许可证； 餐饮服务许可证； 进出口权服务； 广播电视制作许可证； 营业性演出许可证； 人力资源许可证； 劳务派遣许可证； 国内/国际旅行社许可证； ICP许可证文网文许可证； 建筑安装许可证； 许可证道路运输许可证； 355.50 5% 4）技术开发 本项目技术开发主要用于支付第三方外包支出，具体体现为第三方开发、运 维人员工资，开发人员主要从事云平台开发，系统运维人员主要提出系统需求和 系统运维，金额为6,405.00万元。投资明细如下表所示： 序 号 类 型 人员 第一年 第二年 第三年 合计 （万元） 平均工 资福利 费（万元 /人年） 人数 （个） 平均工资 福利费 （万元/ 人年） 人数 （个） 平均工 资福利 费（万 元/人 年） 人 数 （ 个） 1 技 术 开 发 JAVA 工程师 30 6 30 7 30 5 4,680.00 2 PHP工 程师 30 8 30 9 30 6 3 大数据 工程师 40 8 40 9 40 7 4 智能推 荐算法 工程师 30 4 30 4 30 3 5 前端工 程师 30 7 30 6 30 7 序 号 类 型 人员 第一年 第二年 第三年 合计 （万元） 平均工 资福利 费（万元 /人年） 人数 （个） 平均工资 福利费 （万元/ 人年） 人数 （个） 平均工 资福利 费（万 元/人 年） 人 数 （ 个） 6 IOS工 程师 30 4 30 4 30 4 7 安卓工 程师 30 6 30 5 30 5 8 运维工 程师 25 3 25 5 25 2 9 测试工 程师 20 4 20 5 20 2 10 UI设计 师 25 3 25 5 25 2 11 系 统 运 维 系统管 理人员 15 2 15 2 15 3 1,725.00 12 客户服 务人员 12 12 12 18 12 30 13 市场推 广人员 15 10 15 20 15 30 合计 6,405.00 本项目投资总额57,651.00万元，拟使用募集资金55,000.00万元。本项目除 铺底流动资金1,600.00万元外，其余均为资本性支出。 （3）建设周期 本项目计划建设周期为三年，拟安排进度如下： 项目 第一年 第二年 第三年 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 场地装修 内外部招聘 购置软硬件 系统开发 业务开发 系统运营 （未完）  |