龙软科技:首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书
原标题:龙软科技:首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 声明：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点， 投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公 司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 科创板风险提示 北京龙软科技股份有限公司 Beijing LongRuan Technologies Inc. 北京市海淀区中关村东路66号世纪科贸大厦C座2106室 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商） 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 公开发行股票数量为1,769万股，占本次发行后公司总股本的 比例为25%。本次发行均为A股，不涉及股东公开发售股份。 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 人民币21.59元 发行日期： 2019年12月18日 上市的交易所和板块： 上海证券交易所科创板 发行后总股本： 7,075万股 保荐机构（主承销商）： 方正证券承销保荐有限责任公司 招股说明书签署日期： 2019 年 12 月 24 日 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损 失。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 重大事项提示 本重大事项提示仅对投资者需要特别关注的重要事项及重大风险做扼要提 示，投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书正文内容。 一、本次发行相关主体作出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员、核 心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未能 履行承诺的约束措施，具体承诺事项请参见本招股说明书“第十节 投资者保护” 之“五、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核 心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行 承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况”。 二、重大风险因素 本公司特别提醒投资者注意以下风险扼要提示，欲详细了解，请认真阅读本 招股说明书“第四节 风险因素”。 （一） 业务规模相对较小的风险 截至2019年6月30日，公司总资产为23,352.28万元，净资产为16,918.88 万元。报告期内，公司分别实现营业收入7,933.49万元、10,726.90万元、12,547.74 万元和6,567.78万元。公司在目前发展阶段的确受制于因规模限制而可能面临的 经营业绩不稳定、业务结构变动、与客户谈判能力较弱等经营风险。公司提醒投 资者应充分注意相关风险。 （ 二 ）应收账款较大的风险 报告期内公司应收账款随业务规模的扩大而持续增长，报告期内各期末公司 应收账款账面价值分别为10,715.45万元、13,061.07万元、15,587.76万元和 14,913.72万元，占同期末流动资产的比例较高，分别为67.97%、69.63%、75.77% 和68.30%，报告期内，公司应收账款周转率较低。 （三）公司应收账款若按照 同行业平均水平计提，将对公司的经营业绩产生 一定影响的风险 报告期内，公司按照按历年来经营情况，根据客户结构、资信情况并参考同 行业公司确定坏账政策。公司坏账政策如按照梅安森、天地科技、精英数智、安 控科技、数字政通、超图软件的平均水平计提将分别导致报告期的净利润减少 493.2万元、212.6万元、262.97万元、274.17万元，但未对公司收入产生影响。 如果考虑数字政通、超图软件与公司面向下游客户群体的不同，剔除两家公司的 影响因素，公司坏账政策按照煤炭能源行业可比公司平均水平计提将分别导致报 告期的净利润减少6.75万元、增加78.97万元、减少23.41万元、减少36.74万 元。 （四）基于 LongRuan GIS “ 一张图 ” 的安全生产共享平台项目 市场前景存 在不确定性的 风险 2016年至2019年1-6月，公司基于LongRuan GIS“一张图”的安全生产共 享平台产品的实现的收入（包括计入其他业务收入中的硬件部分）分别为 3,581.93万元、5,482.34万元、4,499.18万元、4,545.75万元，占同期营业收入比 重为45.15%、51.11%、35.86%、69.21%，是发行人报告期内的主要收入来源。 截至本招股说明书签署日，2019年该产品新增8个合同及订单，金额合计 10,421.52万元，其中2019年1-6月该部分订单已确认收入4,174.46万元（对应 合同金额4,717.13万元）、尚未确认合同金额5,704.39万元。 公司根据已实施和正在实施项目中折合单矿井算数平均值实施价格为 240.69万元（不包含透明化矿山）的基础上，结合2019年度该产品的市场环境、 实际实施价格变化情况，按230万/每矿井的价格对该产品测算预计未来市场规 模为27.60亿元（不包含透明化矿山），该市场规模为未来数年的潜在市场规模， 非单一年份市场规模，同时相关测算仅为初略估计，具有较大不确定性。若该产 品由于公司营销策略不当，或行业政策出现重大调整，或出现行业周期波动，煤 炭企业集团对于管理升级投入意愿降低，或出现具有同类功能产品存在市场竞争 加剧，或者未来公司不能通过持续研发创新保持产品技术优势以匹配行业需求， 将使得该产品在行业内推广不及预期，市场前景存在不确定性，从而可能对公司 营业收入增长造成不利影响。 （五）发行人智慧安监、应急救援系统产品及服务收入下降的风险 2016年至2019年1-6月，发行人智慧安监、应急救援系统产品实现收入 1,587.66万元、1,712.63万元、862.51万元、78.82万元，占当期营业收入比重为 20.01%、15.97%、6.87%、1.20%，呈下降趋势。发行人2019年1-8月该类产品 新增订单金额756.39万元，较2016年、2017年同期有所下降，较2018年同期 有所增长。由于智慧安监、应急救援系统类产品是发行人在非煤炭行业的重要布 局，发行人若在该领域投入不足，或无法持续获得相应订单，发行人该类型产品 可能存在竞争力不足、产品及服务收入下降的风险，将对发行人经营业绩造成不 利影响。 （六） LongRuan GIS 软件未来 收入相比 2018 年存在下降的风险 报告期内各期，发行人LongRuan GIS软件收入分别为314.86万元、349.91 万元、2,481.22万元和693.97万元，其中2018年度收入增长较快，原因系：2017 年7月1日实施的《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》中，明确将“地 测信息系统”的使用情况作为安全生产的评分标准，促进了煤炭企业对于 LongRuan GIS软件的需求，受行业政策导向影响，公司2018年LongRuan GIS 软件收入规模增长较快。如未来客户对该产品的需求减少，公司LongRuan GIS 软件收入规模存在相比2018年下降的风险，可能对公司经营业绩造成一定影响。 （七）公司基 于 LongRuan GIS 其他智能矿山工业 软件项目项下专业 软件产 品及服务收入下降的风险 基于LongRuan GIS 其他智能矿山工业软件项目项下的专业软件产品及服 务是公司面向煤炭行业集团提供的安全生产信息化整体解决方案的重要组成部 分，是公司核心技术体现的重要载体。 公司基于LongRuan GIS“一张图”安全生产共享管理平台包括了其他智能 矿山工业软件如安全生产综合信息管理系统功能、安全生产指挥调度系统功能、 “一通三防”等子专业功能集等各煤炭安全生产信息化单项、系列化专业软件的 功能。随着基于LongRuan GIS“一张图”安全生产共享管理平台在行业内的逐 步推广，将影响基于LongRuan GIS 其他智能矿山工业软件产品及服务的市场空 间。且公司产品营销策略、人员投入在当期主要集中于基于LongRuan GIS“一 张图”安全生产共享平台项目中，若公司对于其他智能矿山工业软件产品及服务 的市场后续市场开发不足或实施人员投入无法响应客户需求，公司基于 LongRuan GIS的其他智能矿山工业项下的各类安全生产信息化专业软件产品及 服务存在收入下降的风险。 （八）公司 煤炭行业收入占比较高，受煤炭行业景气度影响较大，跨行业拓 展业务不力的风险 2016年至2019年1-6月，公司来源于煤炭行业的主营收入占比77.55%、 80.13%、89.66%和98.18%，公司收入主要来源于煤炭行业。由于煤炭行业是公 司主要应用领域，如果国家煤炭行业政策出现重大变动，或煤炭行业企业信息化 需求放缓，将对公司的经营发展持续性及业绩产生不利影响。 同时，非煤炭行业是公司业务布局的重要组成部分，公司在非煤炭行业开拓 业务存在因人员投入不足、行业经验积累不足而导致跨行业开拓项目不力的风 险，或者因行业理解不够，项目开发难度超出预期，而使得投入未获得良好产出 的风险。 （ 九 ）报告期内 公司 客户集中度高，单一客户收入占当期营业收入比重较大 的风险 2016年至2019年1-6月，公司来自于前五大客户的收入占各期营业收入的 比例分别为71.47%、70.10%、57.82%和82.86%，客户集中度较高。其中来源于 阳煤集团的收入占比45.15%、49.31%、31.93%和9.54%，2016-2018年度，阳煤 集团对发行人业绩影响较大，2019年1-6月，陕煤集团收入占比较高为52.95%。 随着公司的客户群逐步向大中型煤炭集团企业集中，若公司基于LongRuan GIS“一张图”安全生产共享平台类型项目在行业内未能得到有效推广，或者未来 公司不能持续研发创新以继续获取类似阳煤集团、临矿集团、陕煤集团、平煤集 团等大客户的订单，将对公司经营业务带来不利影响。 （ 十 ） 公司 税收优惠占利润总额比例较高，税收优惠 政策变化可能对 公司 经 营业绩 产生 不利 影响 的风险 本公司2009年5月27日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市 国家税务局和北京市地方税务局共同认定为高新技术企业，自2009年起连续9 个年度执行15%的所得税优惠税率。本公司已通过高新技术企业复审，并于2018 年9月10日获得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、 北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（编号：GF201811002332）自 2018年9月10日至2021年9月9日止按15%的税率享受企业所得税优惠。 本公司根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电 路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税【2000】25号文）、《国务院关 于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发【2011】 4号文）、财政部和国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】 100号文）、《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业 发展企业所得税政策的通知》（财税【2012】27号），报告期内本公司销售自 行开发生产的软件产品，经主管部门审核后，实际税负超过3%的部分实行即征 即退的税收政策。 报告期内，公司享受的税收优惠金额及其对公司利润总额的影响情况如下： 单位：万元 项 目 2019年1-6月 2018年度 2017年度 2016年度 税收优惠金额 其中：增值税退税 283.46 1,266.30 979.71 135.45 优惠所得税税率对企业所得税的影响金额 179.49 326.76 114.25 - 研发费用加计扣除对企业所得税的影响金额 78.05 130.26 117.66 58.03 税收优惠金额合计 541.00 1,723.32 1,211.61 193.48 项 目 2019年1-6月 2018年度 2017年度 2016年度 利润总额 2,349.84 3,529.48 2,408.52 289.97 税收优惠占比 23.02% 48.84% 50.31% 66.72% 报告期内，公司享受一定的高新技术企业优惠所得税率等政策，税收优惠金 额占利润总额的比重较高，如果国家上述税收优惠政策发生变化，或者本公司不 再具备享受相应税收优惠的资质，则公司可能面临因税收优惠取消或减少而降低 盈利的风险。 三、本次发行前滚存利润的分配安排 公司对截至2018年12月31日经审计的未分配利润70,574,539.190元派发 了现金股利8,914,080.00元，剩余未分配利润61,660,459.19元加上2018年12 月31日至本次发行上市前产生的可供分配利润，由本次发行完成后的全体新老 股东按照发行后的持股比例共同享有。 公司本次现金分红会减少公司部分货币资金及净资产，但不会对公司未来的 现金流入产生影响，公司估值采用市盈率法并与同行业上市公司比较确定，因此 上市前现金分红不会对公司估值造成影响。 同时，公司重视股东回报及现金分红，有利于增强现有股东及未来投资者的 信心，对公司未来发展具有积极作用。 四、报告期内采用完工百分比法确认收入比例较高，收入成本的核算 需要依赖公司建立并完善成本核算制度、财务预算及报告制度等相关 内部控制制度 发行人的主营业务类型包括LongRuan GIS软件（通用软件）、基于LongRuan GIS的专业应用软件开发（定制软件）和技术服务以及系统集成业务，其中定制 软件、技术服务和系统集成业务采用完工百分比法确认收入。2016年至2019年1-6 月，发行人采用完工百分比法确认收入的金额分别为7,582.59万元、9,422.85万元、 9,281.45万元和5,516.67万元，占营业收入的比例分别为95.58%、87.84%、73.97% 和84.00%，占比较高。 发行人采用完工百分比法确认收入的重要外部证据为：（1）完工项目于项 目验收后取得客户出具的验收报告或验收单，作为项目确认收入累计到100%时 点的依据；（2）未完工项目，取得经客户确认的项目进度确认书。项目进度确 认书是在资产负债表日后取得，与资产负债表日存在一定的时间间隔，不作为收 入确认依据，但作为发行人采用完工百分比法确认收入的重要外部证据，用以佐 证完工进度的准确性。 发行人建立了《项目成本预算管理办法》、《项目监督管理制度》、《项目 实施管理制度》、《财务管理制度—成本管理办法》等制度，作为完工百分比法 核算收入成本的内部控制制度，并在执行过程中予以修订完善。 发行人采用完工百分比法核算的收入成本依赖以上相关内部控制制度，如果 上述内部控制制度不能根据公司业务发展不断完善或得到有效执行，将会影响发 行人收入成本核算的准确性。 五 、 财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 公司财务报告审计截止日为2019年6月30日，公司2019年9月30日的合 并及母公司资产负债表、2019年1-9月的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表及财务报表附注未经审计，但已由申报会计师瑞华审阅，并出具了瑞华 阅字【2019】02290002号《审阅报告》。公司财务报告审计截止日后经审阅（未 经审计）的主要财务信息及经营状况如下： （一）合并资产负债表数据 单位：万元 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 变动率 总资产 24,732.36 22,175.70 11.53% 所有者权益 18,488.26 15,762.03 17.30% （二）合并利润表及合并现金流量表数据 单位：万元 项目 2019年1-9月 2018年1-9月 变动率 营业收入 10,543.28 8,468.86 24.49% 营业成本 4,044.87 4,050.59 -0.14% 期间费用 3,477.17 2,593.46 34.07% 信用减值损失（损失以“-”号填列） 515.92 不适用 资产减值损失（损失以“-”号填列） -40.27 -585.97 利润总额 4,157.55 1,927.54 115.69% 归属于母公司股东的净利润 3,617.64 1,713.42 111.14% 扣除非经常性损益后归属于母公司 股东的净利润 3,682.69 1,736.06 112.13% 经营活动产生的现金流量净额 1,030.79 -1,131.43 191.10% 截至2019年9月30日，公司资产总额24,732.36万元，负债总额为6,244.10 万元，归属于母公司股东的所有者权益为18,488.26万元。2019年1-9月，公司 营业收入为10,543.28万元，较2018年1-9月增长24.49%；归属于母公司股东 的净利润为3,617.64万元，较2018年1-9月增长111.14%。 财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司主要经营状况正常，经营 业绩继续保持增长。公司经营模式、主要客户类型、税收政策以及其他可能影响 投资者判断的重大事项未发生重大变化。 具体信息参见本招股说明书“第八节财务会计信息与管理层分析”之“十六、 财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”。 六、 2019 年度全年业绩预告信息 公司根据经审阅的2019年1-9月财务数据及目前经营状况，预计2019年度 可实现的营业收入区间约为14,793.86万元至15,246.73万元、营业利润5,885.22 万元至6,430.94万元、净利润区间为5,003.73万元至5,427.37万元，扣除非经常 性损益后净利润区间为5,026.08万元至5,449.72万元，与2018年度对比情况如 下： 单位：万元 项目 2019年度 2018年度 变动比例区间 营业收入 14,793.86-15,246.73 12,547.74 17.90%-21.51% 营业利润 5,885.22-6,430.94 3,602.11 63.38%-78.53% 净利润 5,003.73-5,427.37 3,114.73 60.65%-74.25% 扣除非经常性损益后的净利润 5,026.08-5,449.72 3,176.46 58.23%-71.57% 2019年度公司营业收入预计区间为14,793.86-15,246.73万元，较上年增长了 17.90%-21.51%，主要原因系基于LongRuan GIS“一张图”安全生产共享管理平 台产品的收入贡献较大，主要包括临矿集团下属矿井、陕西煤业、平煤集团等项 目。 2019年度公司净利润预计区间为5,003.73-5,427.37万元，较上年增长了 60.65%-74.25%，主要原因为公司核心产品安全生产共享管理平台收入贡献较高 和1-9月坏账损失转回515.92万元。 前述2019年度业绩情况系公司初步预计数据，未经审计，亦不构成公司的 盈利预测或业绩承诺。 目 录 本次发行概况 ............................................................................................................... 1 声 明 ........................................................................................................................... 2 重大事项提示 ............................................................................................................... 3 一、本次发行相关主体作出的重要承诺 ................................................................ 3 二、重大风险因素 .................................................................................................... 3 三、本次发行前滚存利润的分配安排 .................................................................... 8 四、报告期内采用完工百分比法确认收入比例较高，收入成本的核算需要依赖 公司建立并完善成本核算制度、财务预算及报告制度等相关内部控制制度 .... 8 五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 ........................................ 9 第一节 释义 ............................................................................................................. 16 一、基本术语 .......................................................................................................... 16 二、专业术语 .......................................................................................................... 18 第二节 概览 ............................................................................................................. 24 一、发行人简介及本次发行的中介机构 .............................................................. 24 二、本次发行概况 .................................................................................................. 24 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 .................................................. 26 四、主营业务经营情况 .......................................................................................... 27 五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 ................................................................................................................................. 31 六、发行人选择的具体上市标准 .......................................................................... 34 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项 .......................................................... 34 八、募集资金用途 .................................................................................................. 34 第三节 本次发行概况 ............................................................................................. 36 一、本次发行基本情况 .......................................................................................... 36 二、本次发行的有关机构 ...................................................................................... 37 三、发行人与有关中介机构关系的说明 .............................................................. 38 四、与本次发行上市有关的重要日期 .................................................................. 39 第四节 风险因素 ..................................................................................................... 40 一、技术风险 .......................................................................................................... 40 二、经营风险 .......................................................................................................... 41 三、内控风险 .......................................................................................................... 44 四、财务风险 .......................................................................................................... 45 五、法律风险 .......................................................................................................... 45 六、发行失败风险 .................................................................................................. 46 七、业务规模相对较小的风险 .............................................................................. 46 八、公司税收优惠占利润总额比例较高，税收优惠政策变化可能对公司经营业 绩产生不利影响的风险 .......................................................................................... 46 九、本次募集资金投资项目的风险 ...................................................................... 47 十、本次发行导致净资产收益率下降的风险 ...................................................... 48 十一、无法测算公司所处细分行业市场规模及公司核心产品预计市场容量可能 与未来实际情况存在差异的风险 .......................................................................... 48 第五节 发行人基本情况 ......................................................................................... 50 一、发行人基本情况 .............................................................................................. 50 二、发行人的设立情况、设立方式 ...................................................................... 50 三、发行人股权结构、组织结构情况 .................................................................. 65 四、发行人控股子公司 .......................................................................................... 66 五、发行人主要股东及实际控制人情况 .............................................................. 68 六、发行人股本情况 .............................................................................................. 69 七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况 .......................... 72 八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议及履行情况 ................................................................................................................................. 84 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持股份情况 ...................... 85 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年变动情况 .................. 85 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关的对 外投资情况 .............................................................................................................. 87 十二、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员薪酬情况 .......................... 88 十三、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 .. 90 十四、发行人员工情况 .......................................................................................... 91 第六节 业务和技术 ................................................................................................. 94 一、公司主营业务情况 .......................................................................................... 94 二、公司所处行业的基本情况及竞争状况 ........................................................ 138 三、公司销售情况和主要客户 ............................................................................ 176 四、公司采购情况和主要供应商 ........................................................................ 186 五、公司主要固定资产及无形资产 .................................................................... 199 六、公司特许经营权情况 .................................................................................... 219 七、公司核心技术及研发情况 ............................................................................ 219 八、公司境外经营情况 ........................................................................................ 271 第七节 公司治理与独立性 ................................................................................... 272 一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书和董事会专门委 员会制度的建立健全及运行情况 ........................................................................ 272 二、发行人特别表决权股份或类似安排的情况 ................................................ 283 三、发行人协议控制架构的情况 ........................................................................ 283 四、发行人内部控制制度情况 ............................................................................ 283 五、报告期内发行人违法违规行为及控股股东、实际控制人资金占用情况 284 六、发行人直接面向市场持续经营的能力 ........................................................ 285 七、同业竞争情况 ................................................................................................ 287 八、关联方与关联关系 ........................................................................................ 288 九、关联交易情况 ................................................................................................ 292 十、关联交易履行的程序及独立董事意见 ........................................................ 296 第八节 财务会计信息与管理层分析 ................................................................... 298 一、财务报表 ........................................................................................................ 298 二、审计意见及关键审计事项 ............................................................................ 303 三、财务报表的编制基础、遵循企业会计准则的声明、合并财务报表范围及变 化情况 .................................................................................................................... 305 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 ................................................ 306 五、经注册会计师核验的非经常性损益表 ........................................................ 337 六、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策 ................................................ 340 七、主要财务指标 ................................................................................................ 344 八、分部信息 ........................................................................................................ 346 九、同行业可比上市公司的选择 ........................................................................ 346 十、经营成果分析 ................................................................................................ 347 十一、财务状况分析 ............................................................................................ 383 十二、偿债能力、流动性及持续经营能力分析 ................................................ 458 十三、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项 .... 466 十四、期后事项、承诺及或有事项及其他重要事项 ........................................ 466 十五、盈利预测报告 ............................................................................................ 466 十六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 ................................ 467 第九节 募集资金运用 ........................................................................................... 471 一、本次募集资金投资项目 ................................................................................ 471 二、募集资金的投资方向及使用安排 ................................................................ 474 三、募集资金的运用情况 .................................................................................... 475 四、募集资金用于研发投入、科技创新、新产品开发生产的，其具体安排及其 与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系 ................................................ 489 五、战略规划 ........................................................................................................ 490 第十节 投资者保护 ............................................................................................... 492 一、投资者关系 .................................................................................................... 492 二、股利分配政策 ................................................................................................ 493 三、本次发行前滚存利润的分配政策 ................................................................ 495 四、股东投票机制 ................................................................................................ 495 五、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心 技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行 承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况 ........................ 496 第十一节 其他重要事项 ....................................................................................... 513 一、重要合同 ........................................................................................................ 513 二、对外担保情况 ................................................................................................ 516 三、重大诉讼或仲裁事项 .................................................................................... 516 四、现任董事、监事、高级管理人员和其他核心技术人员涉及刑事诉讼的情况 ............................................................................................................................... 517 第十二节 有关声明 ............................................................................................... 518 第十三节 附件 ....................................................................................................... 528 第一节 释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定意义： 一、基本术语 龙软科技、公司、本公司、股 份公司、发行人 指 北京龙软科技股份有限公司，本次公开发行股票的发 行人 龙软有限 指 北京龙软科技发展有限公司，本公司前身 三河龙软 指 三河龙软科技有限公司，本公司全资子公司 贵州龙软 指 贵州龙软科技有限公司，本公司全资子公司 本次发行 指 公司本次首次公开发行 1,769 万股人民币普通股并在 科创板上市的行为 招股说明书 指 本公司本次首次公开发行股票并在科创板上市之招股 说明书 董事会 指 北京龙软科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京龙软科技股份有限公司监事会 股东大会 指 北京龙软科技股份有限公司股东大会 《公司章程》 指 《北京龙软科技股份有限公司章程》及本公司上市后 适用的《北京龙软科技股份有限公司章程（草案）》 保荐机构、主承销商 指 方正证券承销保荐 有限责任公司 瑞华、申报会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 律师、发行人律师 指 北京德恒律师事务所 报告期 指 2016 年、 2017 年、 2018 年和 2019 年 1 - 6 月 元 指 货币单位，人民币元 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 丰谷创投 指 北京丰谷创业投资中心（有限合伙） 达晨银雷 指 达晨银雷高新（北京）创业投资有限公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 应急管理部 指 中华人民共和国应急管理部 国家安监总局 指 原国家安全生产监督管理总局，应急管理部组建后划 归应急管理部管理 科技部 指 中华人民共和国科技部 财政部 指 中华人民共和国财政部 商务部 指 中华人民共和国商务部 国家煤监局 指 国家煤矿安全监察局，应急管理部组建后划归应急管 理部管理 国家税务总局 指 中华人民共和国国家税务总局 知识产权局 指 中华人民共和国国家知识产权局 国家版权局 指 中华人民共和国国家版权局 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 教育部 指 中华人民共和国教育部 煤炭行业标准 指 中华人民共和国煤炭行业标准 “ 十三五 ” 、第十三个五年 指 2016 - 2020 年 梅安森 指 重庆梅安森科技股份有限公司 天地科技 指 天地科技股份有限公司 超图软件 指 北京超图软件股份有限公司 数字政通 指 北京数字政通科技股份有限公司 阳煤集团 指 阳泉煤业（集团）有限责任公司 临矿集团 指 临沂矿业集团有限责任公司 伊泰股份 指 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 陕煤集团 指 陕西煤业化工集团有限责任公司 陕西煤业 指 陕西煤业股份有限公司，系陕西煤业化工集团有限责 任公司下属公司 国家能源集团 、神华集团 指 国家能源投资集团有限责任公司 神东煤炭集团、神东分公司 指 神东煤炭集团有限责任公司 中煤集团 指 中国中煤能源集团有限公司 开滦集团 指 开滦（集团）有限责任公司 沈煤集团 指 沈阳煤业（集团）有限责任公司 新汶矿业集团 指 新汶矿业集团有限责任公司 平顶山煤业 指 平顶山煤业集团有限责任公司 平煤集团 指 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 永煤集团 指 永煤集团股份有限公司，系河南能源化工集团有限公 司下属公司 郑州煤业 指 郑州煤业集团有限公司 焦作煤业集团 指 焦作煤业（集团）有限责任公司 山西潞安 指 山西潞安环保能源开发股份有限公司 两化深度融合 指 信息化与工业化在更大的范围、更细的行业、更广的 领域、更高的层次、更深的应用、更多的智能方面实 现彼此交融 CMMI5 指 CMMI （ Capability Maturity Model Integration ）即 “ 软件 能力成熟度模型集成 ” ，是由美国卡耐基梅隆大学软件 工程学院制定的用于组织进行过程改进的成熟度模 型， CMMI 认证是衡量软件企业过程能力的国际通用 标准。 CMMI5 是模型的最高级，代表了组织管理从流 程管理到量化管理的专业性演进，通过量化控制和统 计管理来保证最终用户和客户质量目标的达成。 二、专业术语 本招股说明书对于专业术语的释义仅适用于本公司，并可能与其他定义略有 出入。 地理信息系统（GIS） 指 地理信息系统（Geographic Information System），是以地理 空间数据库为基础，在计算机软硬件的支持下，对地理空间 信息进行采集、存储、检索、显示和分析的综合性技术系统 计算机辅助设计（CAD） 指 计算机辅助设计(CAD-Computer Aided Design)，是利用计算 机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作的软件 地测空间信息系统技术 指 本公司创始人毛善君先生结合我国煤矿地质构造复杂、灾害 类型多、分布面广、以地下开采为主的特点，通过基于空间 对象拓扑关系自动构建包括逆断层在内的复杂地质构造矿 山地质模型的系列化核心算法，研发的自动处理煤层数据的 技术，实现了以GIS替代CAD进行空间数据处理，是本公 司实现数字化、智能化煤矿的关键技术之一 龙软专业地理信息系统 指 本公司完全自主开发的煤矿GIS平台，通过地测空间信息 系统等技术快速、准确的自动绘制矿井平面专题图形，并为 煤炭企业构造统一数据仓库、统一传输网络、统一管理平台 的技术平台 LongRuan GIS“一张图” 指 以新一代信息技术、矿山专业GIS技术及与信息化相适应 的现代企业管理制度为基础，以分布式、协同化的网络服务 为纽带，基于统一的基础地理空间参考系、统一的数据标准 规范体系、统一的GIS平台、统一的空间数据存储，借助 GIS特有的地理空间及属性关联特性，建立以地测（如采掘 工程平面图）数据为基础，整合、关联和分层叠加各类安全 管理、计划审批、生产调度、安全监测、综合自动化、人员 定位、通防系统等数据，共同构建一体化的生产技术和安全 综合监管平台，为生产控制层、生产执行层、经营分析层、 决策支持层提供最新或实时的数据和服务。 “采、掘、机、运、通” 指 煤矿生产环节，采矿、掘进、机电、运输、通风 数字煤矿、数字矿山 指 以计算机技术、数据库技术、煤矿机电一体化技术、通讯技 术及其与信息化相适应的现代企业管理制度为基础，以宽带 网络为纽带，运用地理信息系统（GIS）、全球定位系统 （GPS）、遥感（RS）、自动化技术和其它煤矿专用技术， 对煤矿多源信息进行数字化采集、传输、存储、表达、分析、 动态修正、检索、查询与专业空间分析，并实现多源信息的 多方式输出，实时联机分析、处理与决策，专家会诊煤矿安 全事故与应急调度指挥等，有效提升管理决策水平，提高安 全生产效率，节约资源，促进煤矿可持续发展 智能矿山 指 智能矿山是在数字煤矿（矿山）的基础之上，融合物联网技 术、云计算技术、大数据技术、三维地理信息系统、时态地 理信息系统和虚拟矿井技术、动态决策支持和专家系统技 术，实现煤矿安全生产的智能化决策和管控，促进煤矿管控 模式的革命 系统集成 指 将不同的软件系统与硬件产品，根据应用需要，有机地组合 成功能更加强大的一体化系统的过程和方法 技术服务 指 根据客户签订的《技术开发》或《技术服务》合同，针对用 户提出的科研项目开发需求，为客户提供差异化、个性化的 科研开发服务 IT 指 信息技术（Information Technology），是主要用于管理和处 理信息所采用的各种技术的总称 地质构造 指 地壳运动的产物。原岩（煤）层在地壳运动引起的地应力作 用下发生变形或变位，形成褶皱和断裂等构造形迹 地球科学 指 以地球系统的过程与变化及其相互作用为研究对象的基础 学科 露天开采 指 从敞露地表的采矿场采出有用矿物的过程，又称露天采矿， 一般是先将覆盖在煤层上的土壤和岩层全部清除，露出煤 层，然后进行开采、运输、排土等工作 地下开采 指 通过开掘井巷采出煤炭或其他矿产品的开采方法 井工矿、井工矿井 指 地下开采的矿井 煤矿井下重大危险源 指 煤矿井下可能引起重大安全事故的重大危险源的总称，其中 包括瓦斯、水、火、煤尘、顶板压力等 瓦斯灾害 指 采掘空间周围煤岩体内的大量煤岩携带大量瓦斯突然抛向 采掘空间形成的狂劲瓦斯动力现象称为瓦斯突出。抛出的固 体主要为煤时，称之为煤与瓦斯突出；抛出的固体主要为岩 石时，称之为岩石与瓦斯突出。煤与瓦斯的特征是短时间内， 由煤体向巷道或采场突然抛出大量的煤炭并涌出大量的瓦 斯。喷出的瓦斯-煤有时具有冲击波的性质，能逆风流充满 数十至数千米长的巷道，可能造成煤岩撞击或掩埋井下人 员，摧毁井下设施；喷出的瓦斯可能造成井下人员因缺氧而 窒息死亡。遇上火源有可能引起瓦斯爆炸、煤尘爆炸、瓦斯 -煤尘爆炸，摧毁整个工作面甚至整个矿井 水害 指 矿井在建设和生产过程中，地面水和地下水通过各种通道涌 入矿井，当矿井涌水超过正常排水能力时就造成矿井水灾。 矿井水灾（又称透水）是煤矿常见的主要灾害之一。一旦发 生透水，不但影响矿井正常生产，而且还会造成人员伤亡、 淹没矿井和采区，危害十分严重 自然发火灾害 指 煤与矸石自燃发火和外因火灾造成的灾害 煤尘灾害 指 在矿井建设和生产过程中所产生的各种矿物的细小微粒，统 称矿尘。煤矿生产的各个环节，包括采煤、掘进、放顶、锚 喷支护及运输提升过程中均会产生矿尘。但矿尘的产量随地 质情况、煤层赋存条件、采煤方法不同而变化。其主要会对 人体健康产生影响，引起职业病。在一定条件下会燃烧或爆 炸 顶板灾害 指 是指在井下采煤过程中，顶板意外冒落造成的人员伤亡，设 备损坏，生产终止等事故 冲击地压 指 指在开采过程中，积聚在煤岩体中的能量瞬间释放出来，产 生一种以突然、急剧、猛烈破坏为特征的动力现象 灰色性 指 部分信息已知，部分信息未知的特征 模糊性 指 由于事物类属划分的不分明而引起的判断上的不确定性 信息孤岛 指 相互之间在功能上不关联互助、信息不共享互换以及信息与 业务流程和应用相互脱节的计算机应用系统 空间数据引擎 指 一种空间数据库管理系统的实现方法，即在常规数据库管理 系统之上添加一层对空间数据类型的支持和操作，以获得常 规数据库管理系统功能之外的空间数据存储和管理的能力， 是一种处于应用程序和数据库管理系统之间的中间件技术， 用以支持大型空间数据库管理以及网络环境中对多用户空 间数据并发访问的快速响应等应用 一通三防 指 “一通”指矿井通风；“三防”指防治瓦斯、防治煤尘、防 治矿井火灾 采掘工程平面图 指 反映开采矿层或开采分层内采掘工程、地质信息的综合性图 件 灰色地理信息系统 指 以地理空间数据库为基础，在计算机软硬件的支持下，对客 观真实存在但由于控制数据或认知缺陷造成并不完全已知 的各类实体的空间信息进行采集、存储、检索、显示、动态 更新、动态分析与应用的综合性技术系统 断层 指 岩层受力后遭破坏失去连续性和完整性的构造形态叫断裂 构造，当断裂面两侧岩层产生了明显位移的断裂构造称为断 层。断层根据两盘相对位移的情况分为正断层、逆断层和平 移断层 正断层 指 正断层指上盘沿断层面相对下降，下盘相对上升的断层 逆断层 指 逆断层指上盘沿断层面相对上升，下盘沿相对下降的断层 组件式（GIS） 指 将GIS的各大功能模块划分为不同的组件，每个组件具有 不同的功能，可以根据不同的功能需求将这些组件搭建组合 起来，使GIS软件开发灵活、标准化，支持快速定制和扩 展的地理信息系统 服务式（GIS） 指 一种面向服务软件工程方法的GIS技术体系，它按照一定 规范把GIS的全部功能以服务的方式发布出来，可以跨平 台、跨网络、跨语言被多种客户端调用，并具备服务聚合能 力以继承来自其他服务器发布的GIS服务 工作流 指 一系列相互衔接、自动进行的业务活动或任务 巷道 指 为地下采矿提升、运输、通风、排水、动力供应等而掘进的 通道 采空区 指 采煤后废弃的空间 采煤工作面 指 在采场内进行回采的煤壁，称为采煤工作面，也称回采工作 面。煤矿井下装备综合机械化设备的回采工作面称为综采工 作面 掘进工作面 指 煤矿巷道施工中不断向前开挖推进的迎头，亦称“掌子面”。 探煤、掘煤、探水、探气等作业通常会在掘进工作面进行 云计算 指 云计算是一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、 便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池（资 源包括网络、服务器、存储、应用软件、服务），这些资源 能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或与服务供应 商进行很少的交互 物联网 指 通过射频识别、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等 信息传感设备，按约定的协议，把任何物体与互联网相连接， 进行信息交换和通信，以实现对物体的智能化识别、定位、 跟踪、监控和管理的一种网络 虚拟矿井技术 指 将三维地学建模、三维可视化和虚拟现实等技术与一系列矿 山生产实际工作结合起来，应用于地质测量、采矿设计、安 全监测、教育培训、应急救援等领域。用户无需下井，在虚 拟环境下模拟出具有真实感的矿山开采环境和设备操作环 境 分布式 指 在网络环境下将数据和应用分散部署在多个服务器上 组态软件 指 又称SCADA（即Supervisory Control and Data Acquisition） 软件，是数据采集与过程控制的专用软件。他们处在自动控 制系统监控层一级的软件平台和开发环境，使用灵活的组态 方式，为用户提供快速构建工业自动控制系统监控功能的、 通用层次的软件工具 三维可视化 指 用于显示、描述和理解三维空间诸多现象特征的一种工具， 是描绘和理解模型的一种手段，是数据体的一种表征形式， 并非模拟技术。它能够利用大量数据，检查资料的连续性， 辨认资料真伪，发现和提出有用异常，为分析、理解及重复 数据提供了有用工具，对多学科的交流协作起到桥梁作用 虚拟现实技术 指 利用计算机技术生成一个逼真的，具有视、听、触、味等多 种感知的虚拟环境，用户可以通过其自然技能使用各种传感 设备同虚拟环境中的实体相互作用的一种技术 数据仓库 指 决策支持系统和联机分析应用数据源的结构化数据环境，主 要研究和解决从数据库中获取信息的问题 海量空间数据 指 大数据量的空间数据，其存储与管理是GIS技术发展的难 题之一 2DGIS、二维GIS 指 二维地理信息系统 3DGIS、三维GIS 指 以表达三维地理空间几何数据为主体，以基于对三维空间数 据的分析和操作为特征的信息管理、处理与可视化系统 3S 指 地理信息系统（GIS）、遥感技术（RS）、全球定位系统（GPS） TGIS 指 时态地理信息系统（Temporal Geographic Information System），以表达、管理和分析动态变化的地理现象为目的， 在静态GIS的基础上增加了时间维度，可以解决时序分析 等各类与时间相关的问题，其核心是时空数据库的设计和开 发 MIS 指 管理信息系统（Management Information System） MES 指 生产执行系统（Manufacturing Execution System） SOA 指 面向服务的体系结构（Service-Oriented Architecture），它 将应用程序的不同功能单元（称为服务）通过这些服务之间 定义良好的接口和契约联系起来，使得构建在各种各样的系 统中的服务可以使用一种统一和通用的方式进行交互 WebGIS 指 网络地理信息系统，指基于Internet平台、客户端应用软件， 采用网络协议，运用在Internet上的地理信息系统 TIN模型 指 不规则三角网模型（Triangulated Irregular Network模型） 在本招股说明书中，部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四 舍五入所致。 第二节 概览 声明：本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应 认真阅读招股说明书全文。 一、发行人简介及本次发行的中介机构 （一）基本情况 公司名称 北京龙软科技股份有限公司 法定代表人 任永智 注册资本 5,306万元 有限公司成立日期 2002年2月22日 股份公司成立日期 2011年12月1日 公司住所、主要生产经营地址 北京市海淀区中关村东路66号世纪科贸大厦C座2106室 控股股东、实际控制人 毛善君 行业分类 新一代信息技术 在其他场所（申请）挂牌或上市 的情况 2015年12月2日，公司在全国中小企业股份转让系统挂 牌，股票代码：834391；2018年10月10日，公司终止挂 牌。 （二）本次发行的有关中介机构 保荐人 方正证券承销保荐有限责任公司 主承销商 方正证券承销保荐有限责任公司 发行人律师 北京德恒律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙） 评估机构 北京中和谊资产评估 有限公司 二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A股） 每股面值 人民币1.00元 发行股数 1,769万股 占发行后总股本比例 25% 其中：发行新股数量 1,769万股 占发行后总股本比例 25% 股东公开发售股份数量 不适用 占发行后总股本比例 不适用 发行后总股本 7,075万股 每股发行价格 21.59元 发行市盈率 49.04倍（每股收益按照 2018 年度经审计的扣除非经常性损益 前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本 算） 发行前每股净资产 3.19元/股（截至2019年 6月30日经审计的归属 于母公司所有者权益除 以本次发行前总股本计 算） 发行前每股收益 0.59元/股（按照 2018 年经审计的扣除非经 常性损益前后孰低的 归属于母公司股东的 净利润除以发行前总 股本算） 发行后每股净资产 6.97元/股（截至2019 年6月30日经审计的 归属于母公司所有者 权益与募集资金净额 之和除以发行后的总 股本） 发行后每股收益 0.44元/股（按照 2018年经审计的扣 除非经常性损益前 后孰低的归属于母 公司股东的净利润 除以发行后总股本 算） 发行市净率 3.10倍（发行价格除以每股净资产，每股净资产按截至报告期末 经审计的归属于母公司股东的权益与本次募集资金净额之和除 以发行后总股本计算） 发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者 询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托 凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股 票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资 者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外 承销方式 主承销商余额包销 公开发售股份股东名称 不适用 发行费用的分摊原则 不适用 募集资金总额 38,192.71万元 募集资金净额 32,363.10万元 募集资金投资项目 矿山安全生产大数据云服务平台项目 基于LongRuan GIS的智慧矿山物联网管控平台项目开发 基于时空智能的应急救援综合指挥与逃生引导系统与装备 补充流动资金 发行费用概算 本次发行费用总额（不含税）为5,829.61 万元，其中： （1）保荐费用：150.00万元； （2）承销费用：4,319.27万元； （3）审计及验资费用：462.26万元； （4）律师费用：358.49万元； （5）信息披露费用：460.38万元； （6）发行手续费用及其他费用：79.20万元（与招股意向书差异 原因系发行人根据最终结算的费用调整）。 本次发行费用均为不含增值税金额。 （二）本次发行上市的重要日期 初步询价日期 2019年12月13日 刊登发行公告日期 2019年12月17日 申购日期 2019年12月18日 缴款日期 2019年12月20日 股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在上海证券交易所科创板 上市 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 项目 2019年6月30日 /2019年1-6月 2018年12月31日 /2018年度 2017年12月31日 /2017年度 2016年12月31日 /2016年度 资产总额（万元） 23,352.28 22,175.70 20,377.00 17,518.61 归属于母公司所有者权 益（万元） 16,918.88 15,762.03 13,644.83 10,624.78 资产负债率（合并） 27.55% 28.92% 33.04% 39.35% 资产负债率（母公司） 28.13% 29.40% 33.48% 39.84% 营业收入（万元） 6,567.78 12,547.74 10,726.90 7,933.49 净利润（万元） 2,048.25 3,114.73 2,160.19 302.01 归属于母公司所有者的 净利润（万元） 2,048.25 3,114.73 2,160.19 302.01 扣除非经常性损益后归 属于母公司所有者的净 利润（万元） 2,058.05 3,176.46 2,272.70 245.27 基本每股收益（元） 0.39 0.59 0.41 0.06 稀释每股收益（元） 0.39 0.59 0.41 0.06 加权平均净资产收益率 12.53% 21.30% 17.59% 2.88% 经营活动产生的现金流 量净额（万元） 954.68 876.08 298.84 -1,765.92 现金分红（万元） - 891.41 997.53 - 研发投入（万元） 718.02 1,158.51 1,048.43 1,009.21 研发投入占营业收入的 10.93% 9.23% 9.77% 12.72% 项目 2019年6月30日 /2019年1-6月 2018年12月31日 /2018年度 2017年12月31日 /2017年度 2016年12月31日 /2016年度 比例 注：上述财务指标的计算方法参见本招股说明书 “ 第八节 财务会计信息与管理层分析 ” 之 “ 七、主要财务指标 ” 的注释。 四、主营业务经营情况 （一）公司主营业务概况 公司主营业务是以自主研发的专业地理信息系统平台为基础，利用物联网、 大数据、云计算等技术，为煤炭工业的安全生产、智能开采提供工业应用软件及 全业务流程信息化整体解决方案；为政府应急和安全监管部门、科研院所、工业 园区提供现代信息技术与安全生产深度融合的智慧应急、智慧安监整体解决方 案。 （二）公司的主要产品 公司以自主研发的“龙软专业地理信息系统”为底层开发平台，服务于煤炭、 石油天然气等能源行业以及政府应急和安全监管部门、科研院所、工业园区等政 企单位，提供智能矿山、智慧安监、智能应急等专业解决方案，主要产品包括 LongRuan GIS、LongRuan GIS“一张图”、LongRuan安全云服务三大基础技术 平台及在其基础上开发的系列专业应用软件。 公司通过技术能力平台化、平台能力产品化，产品能力市场化，形成了包括 LongRuan GIS软件、智能矿山工业软件、智慧安监应急救援系统、虚拟仿真系 统四个核心产品线，可面向大中型煤矿企业等能源行业企业、政府、教育机构等 客户提供全面、个性化的等以空间信息管理为特点的信息化整体解决方案。 报告期内，公司主营业务收入按业务类型分类情况具体如下： 业务类型 2019年1-6月 2018年度 2017年度 2016年度 金额 （万元） 比例 金额 （万元） 比例 金额 （万元） 比例 金额 （万元） 比例 基于LongRuan GIS 的专业应用软件开发 5,007.40 80.63% 7,007.24 59.57% 8,054.39 82.42% 6,384.85 80.85% 业务类型 2019年1-6月 2018年度 2017年度 2016年度 金额 （万元） 比例 金额 （万元） 比例 金额 （万元） 比例 金额 （万元） 比例 LongRuan GIS 软件销售 693.97 11.17% 2,481.22 21.09% 349.91 3.58% 314.86 3.99% 基于LongRuan GIS的 技术服务 313.21 5.04% 1,959.91 16.66% 825.23 8.44% 589.66 7.47% 系统集成 196.06 3.16% 314.30 2.67% 543.23 5.56% 608.08 7.70% 合 计 6,210.65 100.00% 11,762.68 100.00% 9,772.77 100.00% 7,897.46 100.00% （未完）  |